赤水市财政支出部门单位整体支出绩效自评报告【完整版】

发布时间:2022-06-22 11:15:02

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赤水市财政支出部门单位整体支出绩效自评报告【完整版】

 

 赤水市财政支出部门(单位)整体支出绩效 自评报告

 一、部门(单位)基本概况 我局属于公益一类事业单位,其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作;提出全市大型招商引资活动方案,承办全市重大招商引资活动;组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作;负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项;收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息,建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库;负责全市招商引资项目的管理,指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作;负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。人员编制15 名,现有人员 14 名,内设科室五个,办公室、项目科、招商引资协作科、项目代办科、党建办。

 2021 年度财政拨款收入为 560.59 万元(含 2020 年结转资金 172.29 万元和招商引资专项资金 115.37 万元),实际支出388.31 万元;年末固定资产原值为 68.54 万元,固定资产累计折旧为 23.7 万元,固定资产净值为 44.83 万元。

 财政财务管理制度及执行情况:一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;二是严格经费开支预算管理,按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核;三是实施财政支出绩效评价,全程跟踪监控绩效运行,强化本单位对资金绩效实现情况的责任约束,对招商引资工作经费进一步规范。加强财政拨付的资金使用效益跟踪“回头看”,更好地反映局工作开展情况对资金绩效运行情况,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。

 二、部门(单位)整体支出绩效状况 完成重点产业签约项目 85 个,签约资金 174.51 亿元,占全年目标数 130 亿元的 134.24%;实现重点产业到位资金 79.97 亿元,占全年目标数 100 亿元的 79.97%。

 一是严把统计关,强化指标调度。采取“月调度、月汇总、月上报”的工作机制,扎实开展好本级、遵义和省级招商引资目标任务、资料归档、统计及报告工作。

 二是完善项目储备,强化项目库建设。结合“十四五”规划以及我市资源禀赋,围绕首位产业、主导产业和重点产业动态储备项目 186 个,拟投资总额 600.24 亿元。其中,一产项目 14 个,投资金额 13.65 亿元;二产项目 68 个,投资金额 241.48 亿元;三产项目 104 个,投资金额 345.11 亿元。上报遵重点招商项目112 个,预计总投资 363.23 亿元。

 三是强化组织保障,高位推动招商。制定出台《赤水市产业大招商三年倍增计划方案(2021-2023 年)》,成立以党政主要领导为双组长、县级领导为副组长,相关单位为成员的赤水市产业大招商领导小组,高位推动赤水市招商引资工作;成立以县级领导为组长、相关产业部门为成员的竹浆纸制品产业链专班、白酒产业链专班、晒醋产业链专班等 9 个产业链专班。

 四是狠抓重点产业,提升招商精准性。以白酒产业为主,成功引进金谷酒业赤水 5000 吨酱香白酒酿造项目、祥康泰(海南)健康产业发展有限公司赤水年产 10000 吨酱香型白酒酿造项目、远明中厚酒业有限公司赤水年产 1.2 万吨酱香白酒酿造项目、赤水市赤贵焰酱香型白酒生产建设项目等白酒生产项目 6 个,约定投资总额 67.8 亿元,引进白酒配套企业 14 个,约定投资总额14 亿元。

 五是以党的建设为引领,充分发挥党组织战斗堡垒作用,积

 极开展招商引资、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、创文巩卫、“我为群众办实事”活动,高效完成组织交办的各项工作任务。开展创文巩卫卫生清理和宣传 200 余次,落实“我为群众办好事实事”11 件。进一步健全完善学习制度,积极开展学习活动,扎实抓好理论学习,做到每月组织学习 1 次以上,切实提党员干部理论素养。严格执行“三会一课”制度,支部党员以普通党员身份参加“三会一课”制度,把参加情况纳入年度述职述廉内容。

 三、存在的问题及原因 一是预算绩效管理理念有待强化受传统思维影响。财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段,对绩效的认识比较模糊。二是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏,预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程,具有科学性、系统性和专业性特点,但是从绩效目标编制工作情况分析,预算单位财会人员的综合能力,还未达到绩效目标编制工作的基本需求。

 四、提高财政资金绩效的措施与建议 一是严格按照预算编制的相关制度和要求,做好年初预算,力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位,按到位资金实施进度推进,开展进度跟踪,项目绩效评价,确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算,事中控制,事后分析工作常态化。五是加强对财务人员的 培训,提升财务人员的专业素养。

 五、附件(佐证依据)

 部门(单位)认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

 2022 年 4 月 6 日

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