下面是小编为大家整理的加油站HSE标准化达标自评表,供大家参考。
第 1 页 共 8 页 加油站 HSE 标准化达标自评表
要素 评价标准 标准分 得分 评价方法与扣分标准 问题描述 加油站
风险防控 1.风险分级防控 1.建立了风险分级防控机制； 6
查协同或纸质文件，无经分公司正式审核发布的风险分级防控表扣 3分
2.风险识别全面，无重要遗漏； 对照风险分级防控表查现场，发现一项重大风险未记录扣 1 分，最多扣 3 分
3.风险评价较为准确； 使用矩阵法对辨识出的每项风险进行准确评价，发现一项评价错误扣 1 分，最多扣 3 分
4.防控措施完善可行； 查 3、4 级风险防控措施是否完善可行，发现一项不具备操作性扣 1分，最多扣 3 分
5.防控责任清晰。
查风险分级防控表，各项风险防控责任是否明确到岗位，发现一项未明确到具体岗位扣 1 分，最多扣 3分
2.隐患管理 9.建立了隐患台账，进行了动态管理； 2
未建立隐患台账扣 2 分；未进行动态管理口 1 分
10.暂时未能治理的隐患落实了监护措施。
对照隐患台账查防控措施落实情况，未制定防控措施扣 2 分，防控措施落实不到位或无记录扣 1 分 3.员工参与 11.员工清楚本岗位的主要风险及其防控措施。
2
对照风险分级台账现场随机抽问不少于 2 名员工，一名不熟悉扣 1分
责任落实 4.岗位职责 1.所有岗位HSE职责清晰明确； 2
对照加油站岗位实际设置情况查岗位 HSE 职责文件（电子版或纸质），是否清晰明确，不清晰或不明确扣 2 分
2.员工岗位HSE职责与其岗位相吻合； 对照每个岗位查 HSE 职责，是否与其岗位要求相符，发现一个岗位不符扣 1 分
3.员工清楚其岗位 HSE 职责。
现场随机抽问1名普通员工和1名管理人员，发现一人不熟悉扣 1 分
5.有感领导 4.加油站负责人制定了个人 HSE 承诺并公示； 2
查现场，未制定加油站经理 HSE 个人承诺扣 2 分，已承诺未公示扣 1分
5.个人HSE承诺内容具体且易于考评； 查 HSE 个人承诺具体内容，可量化指标不少于总承诺总数的 50%，少
第 2 页 共 8 页 于 50%扣 1 分 6.个人HSE承诺能够切实履行和兑现。
逐条检查个人 HSE 承诺兑现实施证据，发现每少兑现 1 条（无法提供实施证据）扣 1 分
6.属地管理 7.员工切实履行了其岗位HSE 职责。
1
现场观察员工行为，每发现一次违章行为扣 1 分
目标指标 7.制定分解 1.制定有明确的HSE目标指标； 2
查资料（电子版或纸质版），是否制定了年度 HSE 目标指标，未制定扣 2 分
2.内容包括有过程性指标和结果性指标； 查年度 HSE 目标指标，过程性指标或结果性指标每缺一类，扣 1 分
3.员工清楚本库站HSE目标指标。
随机抽问 2 名现场员工，一名不清楚扣 1 分
8.实施方案 4.为目标指标实现制定有具体的实施方案； 1
查资料，无具体实施方案扣 1 分
5.实施方案基本按照计划进度实现。
查资料，无法提供方案实施证据的扣 1 分
9.跟踪考核 6.定期统计分析HSE目标指标的完成情况； 2
查资料，每季度是否统计分析 HSE目标值完成情况，每少一次扣 0.5分
7.未完成的目标指标分析了原因； 对照目标指标查资料，每发现一项未完成且未进行原因分析的扣 1分 8.依据考核细则进行严格考核。
查员工 HSE 目标责任考核情况，每发现一人次未考核扣 1 分 能力培训 10.上岗条件 1.三级安全教育考评合格，并保存记录； 4
查 2 年内新进员工三级安全教育记录（纸质），每发现少一人次扣1 分
2.员工熟悉设备设施，能熟练准确操作。
现场抽查 2 名员工，模拟岗位操作技能演练，每发现一人次不会操作扣 1 分
11.培训实施 4.结合实际制定了岗位 HSE培训矩阵； 4
查是否有与本站岗位实际相符的HSE 培训矩阵，未见扣 2 分
5.依据培训矩阵及个人需求制定有培训计划； 查是否制定有年度培训计划，未见扣 2 分
6.培训计划得到有效实施。
查培训计划实施记录，未见扣 2 分
12.能力评价 7.根据日常工作表现和岗位 HSE 目标指标完成情况，定期对岗位员工的 HSE 意识、知识和技能等进行评价。
2
查有无对员工 HSE 考核扣分项提示或培训记录，每发现少一次扣 1分
第 3 页 共 8 页 沟通协商 13.库站安全活动 1.每月组织一次安全专题例会； 2
查月度安全专题会议记录，每发现少一次扣 1 分
2.每周至少组织一次安全活动，油站经理传达上级HSE 要求和文件精神，通报加油站安全生产情况、重大作业活动等并明确安全要求。
查周安全会记录，每发现少一次扣1 分
14.班组安全活动 3.每周开展班组安全活动；前庭主管带领本班员工开展本周的安全情况分析，日常安全注意事项及有关安全的学习或演练情况等，作小结后记录于 HSE 信息系统。
1
查班组安全活动记录（视频监控、HSE 系统），每发现少一次扣 1 分
4.每周分享安全经验和教训。
查班组安全经验分享记录（安全事故案列学习情况），每发现少一次扣 1 分
15.讨论及交流 5.员工积极参与各种安全活动； 1
查员工参加各类记录（纸质、视频监控、协同、HSE 信息系统等），参加活动人员不少于总人数的75%，每低 10%扣 1 分
6.库站负责人能够每月与员工进行安全事项的谈话和交流； 查谈话或交流记录，每月不低于站内总人数的 1/12，否则扣 1 分
7.合理化建议得到及时反馈和处理，不安全行为及时得到发现和纠正。
查合理化建议回复记录，现场观察员工是否有不安全行为且得到及时纠正，否则扣 1 分
16.相关方沟通 8.每季度与社区等相关方进行风险防控、应急防范等的沟通。
1
查活动记录，未见记录扣 1 分
设备管理 17.基础资料 1.所有设备设施基础资料齐全完整； 1
对照现场查储油罐、罩棚、加油机、配电柜等基础资料，不齐全扣 0.5分
2.设备设施技术资料实现了动态更新。
对照现场查近年 3 来更新过的设备设施资料，不齐全扣 0.5 分
18.检查确认 3.所有设备设施投用前都经过安全检查确认（验收合格）。
1
查资料、看现场
第 4 页 共 8 页 19.运行保养 4.操作规程完善，员工熟练掌握并严格执行； 2
查现场，查员工是否存在违章操作行为，应急救援器材是否能够熟练使用，发现一项不符合扣 0.5 分
5.设备设施保养及时到位，定期检验监测； 查现场设备设施保养情况及检定证书，发现因保养不及时造成的损坏扣 1 分，发现强制检定证书过期扣 2 分
6.设备设施能正常运行，故障设备设施已经醒目标识； 查现场，故障设备设施无醒目标识的扣 1 分
20.检修维护 7.备品备件完备； 1
查现场，无防爆工具扣 0.5 分
8.故障设备设施能够及时得到检修维护； 查现场，发现故障设备设施扣 1 分
9.无设备设施带病运行现象。
查现场，发现故障设备设施扣 1 分
生产运行 21. 操作规程 1.现场所有常规作业活动都编制了操作（作业）规程或操作卡片，并实行动态管理。
2
核查作业现场的常规作业活动是否都编制了操作（作业）规程，对变化（包括新增）的内容及时进行了评审，发现一项不符合扣 1 分
22.运行管理 2.员工严格遵守工艺纪律和操作纪律，熟练掌握操作规程并严格执行； 3
现场观察员工行为，每发现一次违章行为扣 1 分
3.严格交接班、按时巡检。
查交接班记录及电子巡检记录，一项不完整扣 1 分
承包方管理 23.培训交底 1.对承包方员工进行入场教育或培训，并考试合格； 2
查近 2 年内的承包商入场教育或培训考核记录（纸质），不符合扣1 分
2.入场前进行了安全交底，告知现场风险和 HSE 要求。
查近 2 年内的承包商入场安全交底记录（纸质），不符合扣 1 分 24.属地监管 3.检查承包方人员资质是否合格； 2
对照施工方案，查近 2 年施工项目中所涉及的特种作业人员资格证，无法提供扣 1 分
4.检查入场施工工器具是否合格； 查现场，发现一件施工工具不合格扣 1 分
5.确认风险控制措施落实到位； 对照作业指导书中辨识出的文献查现场控制措施是否到位，发现一项控制措施不到位扣 1 分
6.对承包方现场施工作业全过程进行监管。
查今年施工项目监督检查记录，无法提供扣 1 分
25.验收评价 7.对工作内容和施工质量进行验收确认； 1
现场查近 2 年内的施工项目，发现较大施工质量问题扣 1 分
8.对承包方作业过程中的HSE 表现进行评价。
查近2年施工项目承包商HSE表现评价记录，是否包含日常检查发现问题，未包含扣 1 分
第 5 页 共 8 页 作业许可 26.项目识别 1.现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到有效识别； 2
对照工作前安全分析查作业现场，发现一个漏项扣 1 分
2.相关人员熟悉、掌握作业许可管理要点。
随机抽问 2 名现场员工，一名不清楚扣 1 分
27.风险分析与防控措施 3.工作前安全分析得到有效应用，作业风险基本分析清楚； 2
对照现场查作业前安全分析，发现一个漏项扣 1 分
4.能量隔离等防控措施有效可行； 对照工作前安全分析查作业现场，发现一项高风险作业未采用有效风险削减措施扣 1 分
5.作业人员及相关人员清楚并掌握作业风险及相应控制措施。
随机抽问 2 名现场员工，一名不清楚扣 1 分
28.许可证办理 6.作业前严格按要求办理许可票证； 2
查近一年来非常规作业是否办理作业许可票证，未办理扣 1 分
7.作业批准人符合规定权限； 查作业审批人是否具备相应资质，无资质审批扣 1 分
8.作业审批人能够现场核查措施； 查现场，作业许可审批人未到现场核查的扣 1 分
9.措施完善到位方批准作业。
查现场，作业许可批准前相应防范措施未到位的扣 1 分
29.现场监管 10.作业过程安全措施有效落实； 11.安全监护、监管到位； 12.作业风险全面受控； 13.作业许可票按规定管理和存档。
2
查现场，发现一项不符合扣 1 分
职业健康 30.职业健康体检 1.所有员工都按照规定进行了职业健康体检。
1
查员工体检记录，无职业健康体检相关项目的扣 1 分
31.职业健康防护 2.员工能够正确使用配置的防护用品； 2
查现场员工劳保用品穿戴，不符合规定的扣 1 分
3.职业健康体检结果有效应用，职业禁忌人员得到妥善安排。
对照职业健康体检记录，发现一名员工从事职业禁忌相关工作扣 1分
环保管理 32.环境保护批复 1.库站有当地环保部门的批复文件或意见。
1
查资料，无相关资料扣 1 分
33.排污许可 2.取得了合法的排污许可证。
1
查资料，无相关资料扣 1 分 34.环保设施 3.油气回收设施正常投用； 1
暂不考评
4.环保沟、污水处理装置、事故池、隔油池等完好备用； 查现场，环保沟、隔油池等不完好扣 1 分
第 6 页 共 8 页 5.按规定设置了双层罐或防渗罐池。
暂不考评
35.废弃物处置 6.废弃物处置符合当地要求； 1
查现场，废弃物处置不符合当地要求的扣 1 分
7.含油棉纱、手套、清罐污油等妥善处置； 查现场与清罐合同，含油废物处置不合规或清罐合同无含油废物处置要求条款的扣 1 分
8.无城市污水管网库站废水经过有效处置并合格排放。
查现场，排放不合规的扣 1 分
变更管理 36.变更程序 1.各类变更得到严格审批； 1
查看设备设施、设计等变更的审批资料，无法提供扣 1 分
2.相关人员熟知人员、工艺、设备变更的流程和相关管理要求。
询问管理人员变更的流程和相关管理要求，不熟悉扣 1 分
37.风险识别 3.变更前进行了全面的风险识别与评价； 2
查重大变更前的风险识别与评价记录，无法提供扣 1 分
4.对变更可能产生的较大风险采取了削减和控制措施。
查变更带来风险的削减或控制措施的落实情况，无或落实不到位扣1 分
38.人员培训 5.涉及变更特别是新材料、新设备、新技术、新工艺的变更，相关人员要接受培训，熟知变更风险及削减措施。
1
现场抽查 2 人对四新变更存在风险的认识和削减控制措施熟悉情况，不了解扣 1 分
39.信息管理 6.变更后的基础资料、操作规程、文件记录等内容及时更新。
1
查资料，无法提供扣 1 分
应急准备 40.应急预案 1.识别潜在的突发情况和意外事件，建立应急处置预案和岗位应急处置程序并及时更新； 2
查应急预案是否及时更新，未及时更新扣 1 分
2.相关人员熟悉应急预案的要点和步骤。
随机抽问 2 名现场员工，一名不清楚扣 1 分
41.物资装备 3.储备了必要的应急物资装备，状态完好并实施动态管理； 1
查应急物资储备情况，不充分扣 1分
4.相关人员能够熟练使用和操作。
现场抽查 2 名员工，模拟演练，每发现一人次不会操作扣 1 分
42.应急演练 5.制定有符合实际需要的演练计划； 6.能够按照计划进行演练和培训； 7.演练结果得到总结，并用1
查看应急演练计划、记录及总结，不完善扣 1 分
第 7 页 共 8 页 于完善预案。
43.应急响应 1.突发情况下能够及时启动应急程序； 2.应急处置措施和程序正确适宜。
1
模拟启动应急预案演练，存在较大失误扣 1 分
事故事件 44.事故事件报告 1.负责人及管理人员了解事故事件的分级分类，熟悉报告流程； 2
抽查一名管理人员和一名员工，不熟悉事故事件上报相关要求扣 1分
2.所有事故事件能够及时、准确的报告。
查记录，事故事件报告存在漏报、瞒报、晚报等情况扣 1 分
45.事故事件调查 3.所有事故事件得到充分调查，准确分析事故事件原因，并采取有效的纠正预防措施。
1
查记录，无法提供扣 1 分
46.资源共享 4.内外部事故事件的经验教训得到充分分享。
2
查安全经验分享记录，无法提供扣2 分
检查改进 47.日常检查 1.岗位巡检、日检、周检、专项检查等各类检查有效开展，及时发现各类问题。
2
对照巡检记录查现场，一项不符扣1 分
48.问题整改 2.各类检查发现的问题形成台账，落实责任并实施销项管理； 2
查巡检记录及问题整改记录，无法提供扣 1 分
3.针对问题产生的原因，及时采取预防性措施。
49.分析改进 4.对各类检查发现问题进行统计分析，查...
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