加油站HSE标准化达标自评表

发布时间:2022-06-22 13:25:02

下面是小编为大家整理的加油站HSE标准化达标自评表,供大家参考。

加油站HSE标准化达标自评表

 

  第 1 页 共 8 页 加油站 HSE 标准化达标自评表

 要素 评价标准 标准分 得分 评价方法与扣分标准 问题描述 加油站

  风险防控 1.风险分级防控 1.建立了风险分级防控机制; 6

 查协同或纸质文件,无经分公司正式审核发布的风险分级防控表扣 3分

 2.风险识别全面,无重要遗漏; 对照风险分级防控表查现场,发现一项重大风险未记录扣 1 分,最多扣 3 分

 3.风险评价较为准确; 使用矩阵法对辨识出的每项风险进行准确评价,发现一项评价错误扣 1 分,最多扣 3 分

 4.防控措施完善可行; 查 3、4 级风险防控措施是否完善可行,发现一项不具备操作性扣 1分,最多扣 3 分

 5.防控责任清晰。

 查风险分级防控表,各项风险防控责任是否明确到岗位,发现一项未明确到具体岗位扣 1 分,最多扣 3分

 2.隐患管理 9.建立了隐患台账,进行了动态管理; 2

 未建立隐患台账扣 2 分;未进行动态管理口 1 分

 10.暂时未能治理的隐患落实了监护措施。

 对照隐患台账查防控措施落实情况,未制定防控措施扣 2 分,防控措施落实不到位或无记录扣 1 分 3.员工参与 11.员工清楚本岗位的主要风险及其防控措施。

 2

 对照风险分级台账现场随机抽问不少于 2 名员工,一名不熟悉扣 1分

 责任落实 4.岗位职责 1.所有岗位HSE职责清晰明确; 2

 对照加油站岗位实际设置情况查岗位 HSE 职责文件(电子版或纸质),是否清晰明确,不清晰或不明确扣 2 分

 2.员工岗位HSE职责与其岗位相吻合; 对照每个岗位查 HSE 职责,是否与其岗位要求相符,发现一个岗位不符扣 1 分

 3.员工清楚其岗位 HSE 职责。

 现场随机抽问1名普通员工和1名管理人员,发现一人不熟悉扣 1 分

 5.有感领导 4.加油站负责人制定了个人 HSE 承诺并公示; 2

 查现场,未制定加油站经理 HSE 个人承诺扣 2 分,已承诺未公示扣 1分

 5.个人HSE承诺内容具体且易于考评; 查 HSE 个人承诺具体内容,可量化指标不少于总承诺总数的 50%,少

  第 2 页 共 8 页 于 50%扣 1 分 6.个人HSE承诺能够切实履行和兑现。

 逐条检查个人 HSE 承诺兑现实施证据,发现每少兑现 1 条(无法提供实施证据)扣 1 分

 6.属地管理 7.员工切实履行了其岗位HSE 职责。

 1

 现场观察员工行为,每发现一次违章行为扣 1 分

 目标指标 7.制定分解 1.制定有明确的HSE目标指标; 2

 查资料(电子版或纸质版),是否制定了年度 HSE 目标指标,未制定扣 2 分

 2.内容包括有过程性指标和结果性指标; 查年度 HSE 目标指标,过程性指标或结果性指标每缺一类,扣 1 分

 3.员工清楚本库站HSE目标指标。

 随机抽问 2 名现场员工,一名不清楚扣 1 分

 8.实施方案 4.为目标指标实现制定有具体的实施方案; 1

 查资料,无具体实施方案扣 1 分

 5.实施方案基本按照计划进度实现。

 查资料,无法提供方案实施证据的扣 1 分

 9.跟踪考核 6.定期统计分析HSE目标指标的完成情况; 2

 查资料,每季度是否统计分析 HSE目标值完成情况,每少一次扣 0.5分

 7.未完成的目标指标分析了原因; 对照目标指标查资料,每发现一项未完成且未进行原因分析的扣 1分 8.依据考核细则进行严格考核。

 查员工 HSE 目标责任考核情况,每发现一人次未考核扣 1 分 能力培训 10.上岗条件 1.三级安全教育考评合格,并保存记录; 4

 查 2 年内新进员工三级安全教育记录(纸质),每发现少一人次扣1 分

 2.员工熟悉设备设施,能熟练准确操作。

 现场抽查 2 名员工,模拟岗位操作技能演练,每发现一人次不会操作扣 1 分

 11.培训实施 4.结合实际制定了岗位 HSE培训矩阵; 4

 查是否有与本站岗位实际相符的HSE 培训矩阵,未见扣 2 分

 5.依据培训矩阵及个人需求制定有培训计划; 查是否制定有年度培训计划,未见扣 2 分

 6.培训计划得到有效实施。

 查培训计划实施记录,未见扣 2 分

 12.能力评价 7.根据日常工作表现和岗位 HSE 目标指标完成情况,定期对岗位员工的 HSE 意识、知识和技能等进行评价。

 2

 查有无对员工 HSE 考核扣分项提示或培训记录,每发现少一次扣 1分

  第 3 页 共 8 页 沟通协商 13.库站安全活动 1.每月组织一次安全专题例会; 2

 查月度安全专题会议记录,每发现少一次扣 1 分

 2.每周至少组织一次安全活动,油站经理传达上级HSE 要求和文件精神,通报加油站安全生产情况、重大作业活动等并明确安全要求。

 查周安全会记录,每发现少一次扣1 分

 14.班组安全活动 3.每周开展班组安全活动;前庭主管带领本班员工开展本周的安全情况分析,日常安全注意事项及有关安全的学习或演练情况等,作小结后记录于 HSE 信息系统。

 1

 查班组安全活动记录(视频监控、HSE 系统),每发现少一次扣 1 分

 4.每周分享安全经验和教训。

 查班组安全经验分享记录(安全事故案列学习情况),每发现少一次扣 1 分

 15.讨论及交流 5.员工积极参与各种安全活动; 1

 查员工参加各类记录(纸质、视频监控、协同、HSE 信息系统等),参加活动人员不少于总人数的75%,每低 10%扣 1 分

 6.库站负责人能够每月与员工进行安全事项的谈话和交流; 查谈话或交流记录,每月不低于站内总人数的 1/12,否则扣 1 分

 7.合理化建议得到及时反馈和处理,不安全行为及时得到发现和纠正。

 查合理化建议回复记录,现场观察员工是否有不安全行为且得到及时纠正,否则扣 1 分

 16.相关方沟通 8.每季度与社区等相关方进行风险防控、应急防范等的沟通。

 1

 查活动记录,未见记录扣 1 分

 设备管理 17.基础资料 1.所有设备设施基础资料齐全完整; 1

 对照现场查储油罐、罩棚、加油机、配电柜等基础资料,不齐全扣 0.5分

 2.设备设施技术资料实现了动态更新。

 对照现场查近年 3 来更新过的设备设施资料,不齐全扣 0.5 分

 18.检查确认 3.所有设备设施投用前都经过安全检查确认(验收合格)。

 1

 查资料、看现场

  第 4 页 共 8 页 19.运行保养 4.操作规程完善,员工熟练掌握并严格执行; 2

 查现场,查员工是否存在违章操作行为,应急救援器材是否能够熟练使用,发现一项不符合扣 0.5 分

 5.设备设施保养及时到位,定期检验监测; 查现场设备设施保养情况及检定证书,发现因保养不及时造成的损坏扣 1 分,发现强制检定证书过期扣 2 分

 6.设备设施能正常运行,故障设备设施已经醒目标识; 查现场,故障设备设施无醒目标识的扣 1 分

 20.检修维护 7.备品备件完备; 1

 查现场,无防爆工具扣 0.5 分

 8.故障设备设施能够及时得到检修维护; 查现场,发现故障设备设施扣 1 分

 9.无设备设施带病运行现象。

 查现场,发现故障设备设施扣 1 分

 生产运行 21. 操作规程 1.现场所有常规作业活动都编制了操作(作业)规程或操作卡片,并实行动态管理。

 2

 核查作业现场的常规作业活动是否都编制了操作(作业)规程,对变化(包括新增)的内容及时进行了评审,发现一项不符合扣 1 分

 22.运行管理 2.员工严格遵守工艺纪律和操作纪律,熟练掌握操作规程并严格执行; 3

 现场观察员工行为,每发现一次违章行为扣 1 分

 3.严格交接班、按时巡检。

 查交接班记录及电子巡检记录,一项不完整扣 1 分

 承包方管理 23.培训交底 1.对承包方员工进行入场教育或培训,并考试合格; 2

 查近 2 年内的承包商入场教育或培训考核记录(纸质),不符合扣1 分

 2.入场前进行了安全交底,告知现场风险和 HSE 要求。

 查近 2 年内的承包商入场安全交底记录(纸质),不符合扣 1 分 24.属地监管 3.检查承包方人员资质是否合格; 2

 对照施工方案,查近 2 年施工项目中所涉及的特种作业人员资格证,无法提供扣 1 分

 4.检查入场施工工器具是否合格; 查现场,发现一件施工工具不合格扣 1 分

 5.确认风险控制措施落实到位; 对照作业指导书中辨识出的文献查现场控制措施是否到位,发现一项控制措施不到位扣 1 分

 6.对承包方现场施工作业全过程进行监管。

 查今年施工项目监督检查记录,无法提供扣 1 分

 25.验收评价 7.对工作内容和施工质量进行验收确认; 1

 现场查近 2 年内的施工项目,发现较大施工质量问题扣 1 分

 8.对承包方作业过程中的HSE 表现进行评价。

 查近2年施工项目承包商HSE表现评价记录,是否包含日常检查发现问题,未包含扣 1 分

  第 5 页 共 8 页 作业许可 26.项目识别 1.现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到有效识别; 2

 对照工作前安全分析查作业现场,发现一个漏项扣 1 分

 2.相关人员熟悉、掌握作业许可管理要点。

 随机抽问 2 名现场员工,一名不清楚扣 1 分

 27.风险分析与防控措施 3.工作前安全分析得到有效应用,作业风险基本分析清楚; 2

 对照现场查作业前安全分析,发现一个漏项扣 1 分

 4.能量隔离等防控措施有效可行; 对照工作前安全分析查作业现场,发现一项高风险作业未采用有效风险削减措施扣 1 分

 5.作业人员及相关人员清楚并掌握作业风险及相应控制措施。

 随机抽问 2 名现场员工,一名不清楚扣 1 分

 28.许可证办理 6.作业前严格按要求办理许可票证; 2

 查近一年来非常规作业是否办理作业许可票证,未办理扣 1 分

 7.作业批准人符合规定权限; 查作业审批人是否具备相应资质,无资质审批扣 1 分

 8.作业审批人能够现场核查措施; 查现场,作业许可审批人未到现场核查的扣 1 分

 9.措施完善到位方批准作业。

 查现场,作业许可批准前相应防范措施未到位的扣 1 分

 29.现场监管 10.作业过程安全措施有效落实; 11.安全监护、监管到位; 12.作业风险全面受控; 13.作业许可票按规定管理和存档。

 2

 查现场,发现一项不符合扣 1 分

 职业健康 30.职业健康体检 1.所有员工都按照规定进行了职业健康体检。

 1

 查员工体检记录,无职业健康体检相关项目的扣 1 分

 31.职业健康防护 2.员工能够正确使用配置的防护用品; 2

 查现场员工劳保用品穿戴,不符合规定的扣 1 分

 3.职业健康体检结果有效应用,职业禁忌人员得到妥善安排。

 对照职业健康体检记录,发现一名员工从事职业禁忌相关工作扣 1分

 环保管理 32.环境保护批复 1.库站有当地环保部门的批复文件或意见。

 1

 查资料,无相关资料扣 1 分

 33.排污许可 2.取得了合法的排污许可证。

 1

 查资料,无相关资料扣 1 分 34.环保设施 3.油气回收设施正常投用; 1

 暂不考评

 4.环保沟、污水处理装置、事故池、隔油池等完好备用; 查现场,环保沟、隔油池等不完好扣 1 分

  第 6 页 共 8 页 5.按规定设置了双层罐或防渗罐池。

 暂不考评

 35.废弃物处置 6.废弃物处置符合当地要求; 1

 查现场,废弃物处置不符合当地要求的扣 1 分

 7.含油棉纱、手套、清罐污油等妥善处置; 查现场与清罐合同,含油废物处置不合规或清罐合同无含油废物处置要求条款的扣 1 分

 8.无城市污水管网库站废水经过有效处置并合格排放。

 查现场,排放不合规的扣 1 分

 变更管理 36.变更程序 1.各类变更得到严格审批; 1

 查看设备设施、设计等变更的审批资料,无法提供扣 1 分

 2.相关人员熟知人员、工艺、设备变更的流程和相关管理要求。

 询问管理人员变更的流程和相关管理要求,不熟悉扣 1 分

 37.风险识别 3.变更前进行了全面的风险识别与评价; 2

 查重大变更前的风险识别与评价记录,无法提供扣 1 分

 4.对变更可能产生的较大风险采取了削减和控制措施。

 查变更带来风险的削减或控制措施的落实情况,无或落实不到位扣1 分

 38.人员培训 5.涉及变更特别是新材料、新设备、新技术、新工艺的变更,相关人员要接受培训,熟知变更风险及削减措施。

 1

 现场抽查 2 人对四新变更存在风险的认识和削减控制措施熟悉情况,不了解扣 1 分

 39.信息管理 6.变更后的基础资料、操作规程、文件记录等内容及时更新。

 1

 查资料,无法提供扣 1 分

 应急准备 40.应急预案 1.识别潜在的突发情况和意外事件,建立应急处置预案和岗位应急处置程序并及时更新; 2

 查应急预案是否及时更新,未及时更新扣 1 分

 2.相关人员熟悉应急预案的要点和步骤。

 随机抽问 2 名现场员工,一名不清楚扣 1 分

 41.物资装备 3.储备了必要的应急物资装备,状态完好并实施动态管理; 1

 查应急物资储备情况,不充分扣 1分

 4.相关人员能够熟练使用和操作。

 现场抽查 2 名员工,模拟演练,每发现一人次不会操作扣 1 分

 42.应急演练 5.制定有符合实际需要的演练计划; 6.能够按照计划进行演练和培训; 7.演练结果得到总结,并用1

 查看应急演练计划、记录及总结,不完善扣 1 分

  第 7 页 共 8 页 于完善预案。

 43.应急响应 1.突发情况下能够及时启动应急程序; 2.应急处置措施和程序正确适宜。

 1

 模拟启动应急预案演练,存在较大失误扣 1 分

 事故事件 44.事故事件报告 1.负责人及管理人员了解事故事件的分级分类,熟悉报告流程; 2

 抽查一名管理人员和一名员工,不熟悉事故事件上报相关要求扣 1分

 2.所有事故事件能够及时、准确的报告。

 查记录,事故事件报告存在漏报、瞒报、晚报等情况扣 1 分

 45.事故事件调查 3.所有事故事件得到充分调查,准确分析事故事件原因,并采取有效的纠正预防措施。

 1

 查记录,无法提供扣 1 分

 46.资源共享 4.内外部事故事件的经验教训得到充分分享。

 2

 查安全经验分享记录,无法提供扣2 分

 检查改进 47.日常检查 1.岗位巡检、日检、周检、专项检查等各类检查有效开展,及时发现各类问题。

 2

 对照巡检记录查现场,一项不符扣1 分

 48.问题整改 2.各类检查发现的问题形成台账,落实责任并实施销项管理; 2

 查巡检记录及问题整改记录,无法提供扣 1 分

 3.针对问题产生的原因,及时采取预防性措施。

 49.分析改进 4.对各类检查发现问题进行统计分析,查...

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