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国企党委巡视反馈问题整改情况报告
根据XX集团党委统一部署，X年X月X日至X月X日，X党委第一巡视组（以下简称“巡视组”）对XX（以下简称“X”）党委进行了巡视。X年X月X日，巡视组向X党组织反馈了巡视意见，按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。
一、总体情况
X党委对巡视组指出的问题和提出的意见建议高度重视，认真研究制定了整改工作方案，把巡视组指出的问题和提出的意见建议细化为X个，每一个都由X党组织班子成员根据分工负责，对应提出X条整改措施，明确责任主体、整改时限，确保“条条要整改，件件有着落，事事有回音”。XX党组织加强组织分工，健全责任体系，党组织书记履行第一责任人责任，党组织班子成员各负其责，按照“谁分管（联系）谁负责”的要求履行“一岗双责”，共同抓好全公司范围内的整改落实工作。按照举一反三、全面整改的要求，X个职能部门牵头落实整改，所属X个单位对照反馈问题进行全面自查整改。截至上报，X个问题已完成整改X个，长期坚持X个，正在推进X个，X条整改措施已完成X条，整改工作取得阶段性成效。
（一）统一思想认识。X集团各部门、所属各级党组织充分认识抓好巡视整改是深入推进全面从严治党、营造良好干事环境的现实需要，是实现XX集团管理上台阶、经营出成效的重要举措，是实现“X”战略的有力保障。切实提高政治站位，紧盯整改问题，稳步督促推进整改工作的落实，确保整改任务按期完成。及时沟通梳理情况，严守纪律规矩不松劲。持续加强巡视整改监督检查，把握标准、从严要求。切实把思想和行动统一到X党委关于深化巡视工作的部署上来，统一到党的十九大关于全面从严治党的决策部署上来，不断深化对巡视整改工作重要性的认识，切实增强责任感、紧迫感和使命感，统一思想、坚定信心，担当负责、狠抓落实，坚决完成巡视整改任务。
（二）落实整改责任。巡视整改工作实行全覆盖、无死角。X党委成立巡视整改工作领导小组，X同志任组长，X同志任副组长,李劲东、X同志为成员，各负其责，按照“谁分管（联系）谁负责”的要求履行“一岗双责”，共同抓好全公司范围内的整改落实工作。领导小组下设办公室，X集团纪委书记X兼任办公室主任，XX集团各部门负责人为直接责任人，负责综合协调、跟踪调度、督查检查等工作，形成认真整改的工作合力。强化责任担当，坚持新官也理旧账，对上次巡视未整改到位的问题，一并纳入整改范围，认真抓好整改。各级党组织参照X集团党委做法成立了整改落实工作领导小组及办事机构，上下联动、相互协同，构建“横向到边、纵向到底”的整改落实体系。要求各级党组织主要负责同志对本企业巡视整改落实工作负总责，切实担负起整改落实第一责任人责任，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去、把问题摆进去，以上率下、动真碰硬，周密安排、强力推进。
（三）推进整改落实。X集团各部门、各单位围绕X党委第一巡视组指出的问题和提出的意见建议，研究制定具体整改落实方案，列出“问题清单”“任务清单”“责任清单”，明确整改责任人、时间表，确保具体到事、落实到人，做到压力层层传导、责任层层落实。按照向X党委报告整改落实情况的时限要求，倒排工期，把各项整改工作尽量往前赶、往实做，坚决做到真改、实改、限期改。建立整改落实对账销号制度，整改到位一项、销号一项，确保每项任务落实落细落地。强化督查问责，将巡视整改情况列为各级党组织督查、巡察和纪检监察机关、组织部门日常监督的重要内容，及时发现和解决存在问题。把整改结果作为干部考核评价、选拔任用的重要依据。
（四）抓好重点整改。严肃认真的对待X集团党委第一巡视组指出的突出问题，按照巡视整改工作安排，大力开展运用习近平新时代中国特色社会主义思想引领谋划企业发展不够、落实执行中央八项规定精神问题不够到位、干部管理不够严格、执纪问责“宽松软”、内部巡察整改不到位问题进行重点整改。把“当下改”和“长久立”结合起来，把集中攻坚和久久为功结合起来，XX集团各部门切实发挥综合统筹、组织协调认真组织开展重点整改工作，XX集团各级党组织认真开展自查自纠，加强监督检查，强化跟踪问效，确保各重点整改取得实实在在的成效。
（五）开好巡视整改专题工作会议。XX集团党委组织召开了针对巡视整改的动员部署推进会、中期巡视整改推进会、末期巡视整改推进会、巡视整改领导小组会议及专题党委会等相关会议，对照问题清单，按照既定的时间安排全面推进落实整改工作。同时，所属二级企业召开了专题会议对照XX集团党委第一巡视组巡视反馈意见举一反三，以敬畏之心扛起整改责任，以高度负责的态度抓好整改落实，在个性问题上取得实质性突破，在常态长效上下更大功夫，坚决打好持续深化整改这场硬仗。
（六）严肃整改纪律。对XX集团党委第一巡视组指出的每一个问题，以最坚决的态度、最扎实的作风、最严格的要求、最有力的举措，对标最高最好最优不折不扣抓好整改，高标准、高质量地完成整改任务。把巡视整改和深化标本兼治有机结合起来，综合运用巡视成果，坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改。既有拿出“当下改”的举措，集中解决巡视发现的突出问题，又有针对巡视组发现的普遍性、倾向性问题，从制度机制层面找出“病症”、剖析“病灶”，建章立制、堵塞漏洞，形成长效机制的举措。XX集团党委召开了警示教育大会，对巡视巡察工作中发现的典型问题，点人点事，进行了通报。XX集团将继续用好问责武器，对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改的，严肃追责问责，对典型案件点名道姓曝光，决不允许在巡视反馈意见整改上作选择、打折扣、搞变通，决不允许搞虚假整改、表面整改、敷衍整改，决不允许在整改上不作为、慢作为、乱作为。
二、巡视反馈问题的整改情况
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，结合实际贯彻落实上级党委工作要求不够到位
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习持续性、深入性不够
（1）XX集团党委理论学习中心组学习研讨缺乏深度，研讨记录不全，推动所属企业持续学、全面学、深入学不够，学习效果有层层递减现象
一是根据《XX年XX集团有限公司党委理论学习中心组学习重点内容安排和学习计划》文件要求，XX集团党委结合工作实际研究制定了《XX年XX（XX）X有限公司党委理论学习中心组学习重点内容和学习计划》（XX党发〔XX〕X号），下一步将根据学习重点和计划，持续抓好整改落实。
二是XX年XX集团党委共组织开展X次理论学习中心组学习。党委层面，通过理论学习中心组学习、党委会“第一议题”学习、党委专题会议学习、集中研讨等方式继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，例如学习宣传了党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》及全国“两会”精神；
根据XX集团统一部署，专题学习传达了XX集团XX年度工作会议精神，XX集团领导X同志《我们要有新思维》《“五定”谋全局》讲话精神、《XX集团领导同志调研报告汇编》等内容。并结合XX集团工作实际进行研讨，通过深入研讨学习，进一步加强了领导班子思想政治建设，巩固了集体研讨学习效果。下一步XX集团党委将持续围绕中心、融入实际，把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神与企业实际紧密结合，确保习近平总书记重要指示批示不折不扣落到实处。
三是督促二级党委制定了理论学习中心组学习计划，督促各独立法人企业党支部制定了支部学习计划，督促XX集团本部第一、第二党支部制定了“三会一课”“主题党日”工作计划，明确年度学习重点内容及时间安排。截至目前，各级党组织学习党的X五中、六中全会精神、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《新时代爱国主义教育实施纲要》等党规党章及上级重大决策部署共X次。同时，XX集团向各级党组织配发《习近平总书记关于学习马克思主义经典的重要论述摘编》《习近平总书记重要讲话和指示批示汇编》等学习材料，XX集团党委下一步将通过材料检查、现场督导、党建考核等方式加强对所属党委理论学习中心组学习和各党支部学习的调研督促。
四是根据X年度党建工作责任制考核和XX年巡视反馈意见，XX集团党委抓好整改落实，根据XX集团党委理论学习中心组学习办法，建立了包括学习计划、学习记录、成员名单、考勤记录等内容的集体学习档案，并指派专人负责学习记录及考勤记录，会后整理理论学习中心组会议上班子成员的发言材料、理论文章等学习档案。XX集团党委将持续抓好研讨记录台账建设及管理。
通过系统整改、深入学习，各级党组织按照“夯实理论学、紧跟形势学、结合业务学”的模式，进一步将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学深、学透、学到位。
（2）在党史学习教育过程中，对所属企业督导检查不够，个别基层党组织学习停留在表面，没有系统深入学、联系实际学
一是XX集团主题教育巡回指导组高度重视、认真反思，对照主题教育相关要求对XXXX、XXX、XXX三家公司开展情况进行梳理，排查出学习研讨不到位、学习档案不完善、专项整治不够有力等问题；
二是XX集团已经针对排查出来的问题，要求XXXX、XXX、XXX于XX年X月X日前完成整改，包括严格完成学习研讨任务、完善学习台账；
三是下一步XX集团将以“看、查、促、用”专项检查工作为抓手，通过听取汇报、检查台账、抽查检查等方式加强对三家公司的督导检查，抓好相关问题的整改工作、巩固和深化主题教育成果，建立起长效机制。
XX集团党委将持之以恒抓好党性教育，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化党内政治文化建设，夯实良好政治生态根基。
2.运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、谋划企业发展不够，落实上级重要决策部署有差距
（3）落实XX集团布局XX全域旅游的战略意图理解不够，“X”和“X”作用发挥不充分
一是XX集团要坚决贯彻执行“X”“X”战略，进一步落实XX集团布局XX全域旅游的战略意图，充分发挥“X”和“X”作用，要对XX战区的企业优势资源进行有效整合，战区内X家企业真正做到从一家人到一条心的融合，达到取长补短、形成合力、做出精品的目的；
二是XX集团正在优化完善针对XX战区X家集团的X项目决策审批流程及制度，目前相关制度及管理办法已拟制完成初稿；
三是XX集团持续贯彻落实“X个重点项目”精准管理，联合督导推进机制，按月收集项目进度资料，及时排查、解决项目推进中出现的问题；
四是XX集团于XX年X月X日召开“十四五”规划专项研讨会，确定XX战区X家集团“十四五”期间协同发展方向及具体目标；
五是研究制定XX战区X家集团联动考核机制，将监督管理、计划制定、任务执行、事项推进等事宜细化落实到对责任单位、责任部门、责任人的考核指标当中；
六是改善政商关系最终要落脚于推进项目高效优质的落地，XX集团将全力推进各项目的开发建设，争取尽快呈现一批社会效益好、经济效益优的项目，在XX打出XX品牌。同时XX集团积极保持与X省委省政府、省国资委的沟通。目前XX集团已牵头XX战区X家集团汇编完成了XX在XX项目情况汇报图册，计划于XX年内向XX省政府及相关机构进行沟通汇报。
（4）落实“X”的学习研究和推动落实方面还有不足。XX集团作为XX战区“领头羊”，履行股东责任有待加强
一是XX集团采取集中学习、座谈、调研等多种形式，深入学习领会“X”等重要讲话精神。截至XX年11月，XX集团传达学习了X同志《我们要有新思维》《“五定”谋全局》讲话精神、XX集团XX年度工作会、第一季度和第二季度经营分析会、年中工作会及X集团、X集团专题民主X会等会议精神，做到学一个专题，进行一次研讨，推进一系列工作。并围绕“X”，结合XX在XX战略布局中“X”产业发展思路开展调研工作，不断加深对XX集团各项主要精神的理解运用，切实打牢理论基础；
二是运用“大会战机制”，“战区主战、兵种主建”，借助XX各战区企业的资金、品牌、市场等资源和专业优势，协同推进文旅项目快速精准高质量落地；
三是优势互补融合发展，XX集团以“X”定位发展，履行出资人职责，做好协调服务，做好以资本为抓手的项目X；
X集团以“X”定位发展，做好全域旅游的实践者；
X集团以“X”定位发展，努力成为推动文化产业的引领者。通过X家集团定位的明确，各企业根据自身的优势和发展侧重点，优势互补、融合发展，定位进一步清晰、配合更加默契、协同作战的能力和水平不断增强；
四是统筹好XX战区的融合发展，用好“大会战指挥部”协调机制。主要对XX战区重要事项进行研究讨论、对重要情况进行通报分享，形成战区层面的合力。同时进一步落实XX集团在XX的全域旅游发展战略，落实XX集团主要领导对XX战区提出的“六个聚焦”“八个坚持”“速度问题就是政治问题”的要求，牵头调研XX战区的重点难点项目，发挥XX集团“领头羊”作用；
五是推进企业瘦身健体减亏扭亏。在XX集团领导主持下，召开XX区域企业治理及资产清理专题会议，明确了企业治理的原则。认真贯彻落实XX集团对XX区域X家集团企业治理提出要求，基本确定了企业治理的企业户数、明确了责任领导、建立了双方股东重大事项治理机制、明确了治理工作时间进度，压缩法人户数和法人层级，持续推进企业瘦身健体、减亏扭亏、提质增效；
六是在落实集团“X”行动中，结合年度指标缺口，举行“冲刺X天”大会战，从X月X日以来，按照XX集团对今年年度指标的要求，分别利用“打开报表找内容、打开项目找交易、打开手段找利润”的办法，努力完成集团下达的年度任务目标。
（5）在与XX的合作中取得了一定成效，但在混改企业的党建引领和规范化运营管理方面需进一步探索和加强，充分体现党对企业改革发展的领导作用
一是聚合优势获取资源，放大国有资本，坚持把品牌、资本、文化、旅游整合起来。XXX引进X合作开发“XXX”，成为XX战略X的标志性项目之一；
XXXX项目，实现与X股权合作；
X项目引入X际，在黄金康养走廊打造康旅康居样板项目；
与X集团合作，研发生产大益XX双logoX品。通过与各类企业的混改、分工、协同、融合，打破文化和旅游的边界，不断探索、总结混改企业工作经验做法；
二是推广“X”理念，推进党建与生产经营深度融合工程，把党组织的领导力、组织力、战斗力具体化，把解决思想问题同解决实际问题结合起来，创造性地解决企业发展中出现的新情况、新问题，将党的政治优势转化为企业发展优势和生产力；
三是坚持将党建工作和组织建设嵌入混改企业各结构各环节，把规范化建设作为混改企业党组织第一要务，通过组织引领、党员带动的方式，切实提高各混改企业干部职工干事创业动力，将党的领导贯穿至企业改革发展过程当中。截止XX年X月，XX集团混改企业均已完成“党建进章程”工作，符合建立党组织条件的企业均按流程成立了相应的党组织。
（6）需进一步加强对历史遗留问题和重大风险解决方案的研究
①XXXX云海谷受到“清高”影响，存在经营风险
一是充分利用场地资源，创新产品结构，开展体育旅游休闲度假项目。今年X月起周末举办草地集市，X月XX日举办风筝文化活动，X月X日举办航模飞行体验活动”。同时打造千亩花海项目，国庆节期间吸引了大量游客，成为X网红打卡点；
二是推进高尔夫球场转型和升级，启动体育公园湖景后九洞球场用地调规工作；
三是关注政府政策动向，及时配合完成高尔夫清理整顿。
②个别在建新项目存在因时间紧任务重边开工边建设边办理相关手续现象，存在一定的经营和法律风险
一是加强项目管理，严格履行项目前期报批报建工作程序，加快项目报批报建流程；
二是对现有在建项目证照办理情况进行资料复查、现场核查，杜绝证件不全问题，最大限度降低项目经营、建设风险；
三是制定整改措施，划清工作责任，强化工作举措，全力以赴补齐短板，加快项目推进力度，确保取得实效；
四是强化风险意识，做好风险防控和舆情监控，确保按时保质保量完成整改。
（7）在贯彻上级文件要求及部署安排方面存在以文件落实文件
一是XX集团党委高度重视形式主义整治工作，着力提高发文核稿质量和发文办理效率，加强发文必要性和发文范围的审核把关，力求行文“确有必要、注重效用”，可发可不发的文件一律不发，严格控制发文规格和篇幅，杜绝文件照抄照搬，不断提高文件质量；
二是XX集团党委严格按照上级文件精神、工作要求，结合企业实际，及时制定工作措施并抓好落实。如根据XX集团党委关于党建工作责任制考核、“岗区队”创建、党支部标准化建设暨示范党支部创建等工作要求，XX集团党委结合本级及下属党组织实际，细化要求、制定指导意见和工作方案，抓好工作落实。
（二）落实全面从严治党“两个责任”不够有力，压力传导有层层递减现象
3.党委管党治党主体责任有待加强
（8）XX集团党委全面从严治党向纵深发展不够，一级抓一级、层层落实党风廉政建设责任意识逐级淡化，日常“红脸出汗”不够，如谈心谈话指出缺点不足少，常规性要求多，党风廉政建设责任书签订未全覆盖
一是严格规范主体责任内容，XX年X月XX日修订了《XX（XX）X公司党委落实全面从严治党主体责任清单》（X党字〔XX〕X号），XX年X月X日印发至各级党组织，重新明确党委责任X项X条，明确班子成员责任X项X条，XX集团党委将认真贯彻落实清单内容，明确责任担子，持续推动全面从严治党向纵深发展；
二是每半年XX集团党委会同纪委专题研究X次全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，每年XX集团党委专题听取纪委工作汇报。XX年X月X日，XX集团党委审议听取了X年党风廉政建设和反腐败工作报告，并就下一步党风廉政建设工作提出了要求和建议。X月X日，XX集团党委会同纪委专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作；
三是XX集团党委将党风廉政建设工作与党建工作、生产经营工作同部署、同谋划、同考核、同落实，在年度工作会议上，同步审议上一年度XX集团党委、纪委工作报告，并同步安排谋划本年度重点工作；
四是下一步将结合XX集团实际，修订《XX（XX）X党内谈心谈话制度实施细则》，进一步规范谈心谈话制度，加强思想政治建设，积极营造健康向上、团结奋进的政治环境；
五是每年初组织XX集团各二级党组织签订《党风廉政建设责任书》，组织领导干部和关键岗位人员签订《廉洁从业承诺书》，今后签订《党风廉政建设责任书》须涵盖XX集团本部各部门，实现党风廉政建设责任书签订全覆盖。
（9）XX集团制度的笼子扎得不够严紧实。对新成立的公司在制度建设方面缺乏指导，新设立公司不同程度存在制度不完备，执行不到位
一是印发了《关于进一步加强XX集团制度建设的通知》，明确了工作计划和时间节点，细分工作目标，倒排工作计划，明确各主体责任；
二是在巡视整改期间，XX集团本部各部门积极推进制度的完善和修订，共印发制度X项。并于X月X日，对照XX集团制度梳理出本年度内应完善修订的制度，其中行政人事部应制定X项、财务管理部X项、金融管理部X项、X管理部X项、审计风控部X项、党委工作部X项。下一步将整理《XX集团制度汇编》印发至各所属企业，督促各单位建立健全制度的长效机制。各职能部门要加强制度宣贯并对制度执行严格与否加强日常监督。
4.落实纪委监督责任不够到位
（10）贯彻落实集团纪委“不能腐”实施方案不到位，未按要求制定构建“不能腐”体制机制实施方案。纪检制度也不够完善
针对巡视反馈意见指出的问题，XX集团高度重视，制定措施，积极整改。一是XX年X月XX日XX集团党委印发了《XX（XX）X有限公司贯彻落实<中央企业构建“不能腐”体制机制的指导意见>的实施方案》（X云党发〔XX〕X号），着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制；
二是建立健全纪检制度体系，制定并印发《XX（XX）X公司信访举报件办理业务流程》（X纪字〔XX〕X号）、《XX（XX）X有限公司纪委会议制度(试行)》（X云纪字〔XX〕X号）、《XX（XX）X有限公司纪委集中学习制度》（X纪发〔XX〕X号）、《XX（XX）X有限公司贯彻落实<中国共产党问责条例>实施办法》（X云党发〔XX〕X号）等X项纪检制度，切实扎紧制度的笼子；
三是启动廉洁风险防控建设与管理工作，制定了《XX（XX）X有限公司开展廉洁风险防控建设的实施方案》及《XX（XX）X有限公司关于全面推进廉洁风险防控建设工作的指导意见》，加强重点领域和关键环节的监督管理；
四是督促XX集团各所属企业结合自身实际，着力建立健全各项纪检制度，查找制度漏洞、监管盲点，强化制度执行。
（11）XX集团开展企业领导人员亲属和其他特定关系人所办企业与本企业业务往来专项整治工作开展不扎实；
XX集团纪委对所属企业开展专项整治工作核查不到位
一是XX集团党委于XX年X月X日印发《关于开展企业领导人员亲属和其他特定关系人所办企业与本企业业务往来专项检查的通知》（X党字〔XX〕X号），对XX集团党委管理的领导干部，本人及亲属和配偶所办企业与本企业业务往来再次进行核查；
二是根据XX集团党委关于四个专项整治要求，按照工作时间节点安排，完成相关自查自纠、抽查核查工作，XX集团不存在相关问题。下一步XX集团党委将进一步强化对权力运行的制约和监督，推进全面从严治党向纵深发展，为企业发展营造风清气正的良好政治生态。
（12）纪检机构“三转”落实不到位
一是根据XX集团纪委“三转”课题研究安排，XX集团和北方集团共同组成课题组负责研究第十五课题，与香港XX共同组成课题组研究第十九课题。通过召开小组讨论会、发放问卷调查，形成课题研究终稿报XX集团。XX集团纪委书记X于X月X日，在XX集团纪委召开的“三转”课题调研结题报告会上，汇报了课题成果；
二是XX集团第二十二次党委会研究通过，纪检监察部不再负责督察督办工作；
三是按照集团纪委“X”要求，XX集团已配齐纪检工作人员，促使纪检部门更好地履行职责，不断开创党风廉政建设和反腐败工作新局面；
四是通过综合课堂讲授、交流研讨、参观考察、专题讲座、调研考察、专题研讨、与外部单位交流合作等“走出去、请进来”多种方式务实开展纪检业务培训，坚持各级纪检干部领衔授课，业务骨干上讲台、传真经，并组织纪检人员统一考试，以考促学、以学促干。
（13）日常谈心谈话工作不规范，针对性不够
一是修订了《XX（XX）X公司党内谈心谈话制度实施细则》，规范了谈心谈话主要内容和方式方法，达到与党员和群众沟通思想、及时提醒、解决问题、促进工作的目的；
二是XX集团纪委组织班子成员及时和有苗头性、倾向性问题的分管干部职工开展谈心谈话，并运用监督执纪“四种形态”第一种形态与相关分管干部职工及时红脸出汗，开展批评教育、谈话提醒等；
三是XX集团纪委书记针对日常监督发现的苗头性、倾向性问题，及时和XX集团班子成员、下属企业班子成员，就日常经营工作、干部管理、班子建设和团队建设等进行了有针对性谈话共X次；
四是采取随机走访、集体座谈等多种形式，不定期同分管部门、下属企业和各级党组织有关干部员工谈心谈话，深入了解干部职工的思想、工作、X情况以及对组织的意见和建议，有针对性地做好思想政治工作，及时帮助解决实际问题。
5.落实八项规定精神不到位，费用把控不严谨
（14）公务接待管理不规范，存在礼品赠送费用超标准，接待附件依据不齐全、不合理等情况
一是针对存在落实八项规定精神不到位，费用把控不严谨等问题XX集团向各下属公司下发《XX（XX）X有限公司关于巡视反馈落实八项规定精神有关问题限时整改的通知》，要求坚持“条条要整改、件件有落实”进行举一反三，开展自查自纠、限时整改。涉及此问题人员X人，已退回X元；
二是本着建立健全科学、有效、易行的公务接待管理制度，强化整改落实和成果运用，拟修订的《XX（XX）X有限公司业务接待管理制度（XX年修订）》已完成初稿，待XX集团党委会、总办会审议通过后正式印发执行，届时将在XX集团组织全面宣贯学习和严格执行。同时，XX集团职能部门将加强督促指导各下属公司参照XX集团相关制度，结合实际制定适用于本公司的业务接待管理实施细则；
三是下一步工作中，XX集团将对巡视发现问题的整改情况及新制定、修订制度执行情况进行不定期抽查，严格督促各下属公司统筹兼顾“当下改”和“长久立”，扎牢制度的笼子，为公司快速发展提供坚实保障。
（15）车辆管理不规范，存在公务车辆申请表填写不规范，企业滴滴出行费用结算把控不严谨等情况
一是XX集团带头坚持把握标准、从严要求，围绕公务用车过程中存在的问题进行全面梳理自查，并要求各下属公司既要拿出“当下改”的举措，又要建章立制形成长效机制。涉及此问题人员X人，已退回X元；
二是坚持从制度层面堵塞漏洞，目前拟修订的《XX（XX）X公司负责人公务用车管理制度》、《XX（XX）X有限公司各部门业务保障用车登记管理办法》初稿已完成，待XX集团党委会、总办会审议通过后正式印发执行，届时将在XX集团组织全面宣贯学习和严格执行；
同时，XX集团职能部门将督促指导各下属公司参照XX集团相关制度，结合实际情况制定具体实施细则；
三是下一步工作中，XX集团将对巡视发现问题的整改情况以及新制定、修订制度执行情况进行不定期抽查，进一步督促强化整改落实和成果运用。
（16）接待物资管理不规范，存在酒水及接待物资无台账或领用审批手续不健全等情况
针对巡视指出的问题，XX集团不折不扣扎实做好整改，加强规范。下一步工作中，将持续规范接待物资采购以及出入库台账管理，不定期对各下属企业进行抽查，确保物资管理清晰、人员职责明确。
（17）差旅费用报销不规范，存在住宿费超标准报销，享受出差补贴同时报销餐费等情况
一是按照XX集团负责人履职待遇、业务支出管理办法，本着坚持依法依规、廉洁节俭、规范透明的原则，对存在的问题不打折扣、不搞变通，高标准、高质量完成整改任务。涉及此问题人员X人，已退回X元；
二是拟制定的《XX（XX）X领导人员履职待遇、业务支出管理办法（试行）》、修订完善的《XX（XX）X差旅费管理办法》已完成初稿，待XX集团党委会、总办会审议通过后正式印发实施，届时将在XX集团组织全面宣贯学习并严格执行，确保差旅费用报销规范化，杜绝超标住宿以及享受出差补贴同时报销餐费等情况；
三是下一步工作中，XX集团将对巡视发现问题的整改情况以及新制定、修订制度执行情况进行不定期抽查，严格督促各下属公司不折不扣完成整改任务的基础上，举一反三，从制度建设和日常管理上杜绝类似情况再次发生。
6.重点领域和关键环节监督管理不够到位
（18）招投标管理不够规范，供应商审核不严，合同管理有待提升。供应商管理存在入库审核不严、审批不规范等情形；
合同管理存在先签后评审、签字不完整、未签署意见及日期等情形；
电子招采平台使用存在“应上未上”、资料上传不齐全等情形
一是针对巡视发现的招投标管理存在问题，XX集团于X月X日召集下属X个企业主要负责人、招标采购分管领导、成本管理部负责人召开采购管理问题整改推进会，会议对近期发现的招投标管理存在问题逐一进行通报，提出整改措施、整改时限，要求各下属单位坚持问题导向，即知即改、立行立改，不折不扣抓好巡视整改工作；
二是XX集团于X月X日召集所属各企业招标采购分管领导、成本管理部负责人及采购经办人员召开XX集团采购管理专题培训会。按照“谁分管谁负责”的整改要求，XX集团副总经理X围绕巡视、审计报告中涉及的招投标问题进行了详细分析，分析问题产生原因，提出了具体解决思路，并对下一步规范开展采购工作做了具体要求；
审计风控部对巡视反馈问题中的典型案例进行了分析，针对问题进行了系统培训，并针对XX集团采购管理制度、合同管理制度、成本管理制度进行了宣贯；
三是审计风控部按照XX集团制度建设要求，已制定了内部审计管理规定、招标与采购管理实施细则、合同管理办法、生产成本管理办法等X审计、招采、成本相关制度，并编制了《XX（XX）X公司全面风险管理办法（试行）》，计划于XX月底前发布；
四是针对供应商管理存在入库审核不严、审批不规范等情形，严格要求各单位规范审批权限和审批时限，同时明确要求新供应商必须经考察后方可入库；
五是针对合同管理存在先签后评审、签字不完整、未签署意见及日期等情形，要求各单位严格履行合同管理办法，对签字不完整、未签署意见或日期的情形加以补充整改，同时明确书面合同必须经评审后方可签署；
六是针对电子招采平台使用存在“应上未上”、资料上传不齐全等情形，严格要求各单位落实“应上必上”，规范资料上传，同时对外部招采的也要求在电子招采平台上同步发布信息和录入资料。七是针对巡视反馈问题，XX集团举一反三，要求XX集团本部及所属各企业全面开展自查自纠工作，严格落实XX集团采购管理的各项目制度，不打折扣，坚决杜绝类似的问题在以后的工作中再次发生，同时做好采购管理事前、事中、事后监督管理工作。
（19）内部控制制度建设不健全
针对巡视组指出的问题，XX集团党委高度重视，积极推进内控体系建立完善工作。一是在巡视整改期间，XX集团X个职能部门严格按照内控标准，推进相关板块内控制度的建立，在原有制度的基础上，增加档案管理、保密管理、招聘培训、工资总额、接待、党建纪检、财务管理、审计采购等相关制度共X项；
二是审计风控部作为XX集团内控工作牵头部门，指导各下属单位对照XX集团标准，结合实际情况督促制定本单位的内控制度，确保各单位内控管理有据可依。三是建立“点面结合”内控管理督导工作机制。采取重点检查和全面监控相结合的方式，加强对内控工作的指导和监督，深层次查找内控管理工作中存在的薄弱环节，有针对性地指导各单位开展工作。四是聚焦问题突出重点，进一步研究完善考核机制。科学合理设置考核指标和权重，引导促进XX集团整体内控管理水平和管控效果的提升。五是XX年X月，XX集团针对新修订的采购管理、合同管理、成本管理方面的制度组织了再一次集中宣贯。在后续的工作中，XX集团将持续推进内控制度建设工作，开展好制度宣贯，深入推进内部控制相关制度的贯彻落实。
（20）财务管理需要加强，执行相关财务制度要更加严格和规范
一是XX集团本部于XX年X月XX日-X月X日对X家参股企业的财务管理和运营管理情况进行了专项检查；
二是XX集团本部于XX年X月X日-X月X日对X家控股企业的财务事项工作进行了专项检查。在检查过程中，对X家控股企业在财务日常事项及财务制度建设方面进行了专项检查及工作指导，并提出了合理建议。下一步拟开展每半年对控股企业财务事项进行一次专项检查工作；
三是XX集团本部目前已梳理完成X项财务制度，现结合XX集团财务管理制度，尽快查缺补漏，于X月X日前，修订完善XX集团财务管理制度。下一步将持续加强对财务事项工作的监督及检查、形成科学有效、简便、易行、配套的长效工作机制。
7.巡察整改及跟踪落实不到位，内部巡察的震慑作用未得到有效发挥
（21）XX集团纪委对巡察反馈工作跟踪督导不到位，对巡察整改质量及完成情况未进行全面核实，巡察整改停留在就事论事，未做到举一反三
一是全面梳理前期整改报告，对之前巡察的三家公司整改不到位问题再次提出整改要求；
二是XX年X月X日，XX集团召开警示教育大会，针对巡视巡察指出的突出问题，进行点名通报，强化用身边事、身边人具体事例提升警示教育效果；
三是下一步将利用巡察、审计、专项检查等方式对巡视巡察发现的典型问题进行不定期检查，开展巡察回头看，对整改不力、边改边犯的情况及时进行通报。对责任落实不力单位及相关负责人进行严肃问责；
四是督促各二级单位按照各自制定的整改方案和分工全面自查整改，形成整改台账。各所属党组织书记要将抓巡察整改的情况写入个人年度述职述廉报告，纳入考核。
（三）落实党建工作责任制有差距，干部选拔任用不规范相关专业干部人才缺乏，队伍建设亟待加强
8.党建工作基础薄弱
（22）党建责任制落实不到位。经营班子成员履行“一岗双责”的意识不强，落实党建联系点工作不到位，主动调查研究、谋划指导党建工作不够积极，党建考核未按XX集团党委的要求规范开展，整改督促不到位
一是严格领导班子成员年度述职述责述廉考核，通过领导班子成员述职述责述廉，进一步夯实“一岗双责”意识，并将党建考核结果与绩效挂钩，作为企业领导人员政治素质考察和综合考核评价的重要依据；
二是XX集团党委XX年X月X日印发《XX（XX）X公司党委委员基层党建工作联系点制度》（X党字〔XX〕X号），并建立XX年XX集团党委基层党建工作联系点。同时针对领导班子定点联系基层要求，制定联系基层行动计划，加强领导对联系点的调查研究力度，要求联系点领导主动听取各联系点工作进展情况汇报X月X日-X日、X日-30日，XX集团党委委员赴各基层联系点开展调研工作，听取工作汇报、了解项目情况、讲党课、宣贯XX年度党建工作责任制考核要点，做到党委牢牢掌握基层情况、基层牢牢掌握上级要求；
三是XX集团党委对照XX集团党委XX年度党建工作责任制考核评价要点内容，分解要求，对XX集团XX年度党建工作责任制考核评价要点进行了完善。下一步XX集团党委将紧跟XX集团党委要求，规范年度党建工作责任制考核，从日常考核、专项考核、书记述职等方面对二级党组织党建工作进行综合评定；
四是制定了XX集团党建考核与经营业绩考核联动机制。其中根据企业负责人类别分别确定党建联动得分权重和经营绩效得分权重，将得分权重计算到个人年薪绩效当中，充分发挥考核“指挥棒”职能。
（23）基层党组织建设不够扎实，党务人员业务能力亟待加强，所属党组织存在重经营轻党建现象
一是开展专项整治工程，XX年X月X日印发《关于对所属党组织基础党务制度落实情况开展专项整治工作的通知》（X云党发〔XX〕X号），要求所属各级党组织对查摆出来的“三会一课”不规范、落实党员领导人员双重组织X会制度存在较大差距、发展党员工作不规范等各项基础党务制度落实情况进行自检自查，并收集各所属党组织的自查问题清单，对自检自查情况进行监督检查。X月以来，各级党组织认真开展自检自查，截至X月X日XX、XX等党支部排查出存在制度不健全、制度照搬照抄、执行不到位、“三会一课”组织计划不强、党务公开制度落实不到位等X方面X项问题，并逐一制定整改措施合计X条。其中XXX关于制度落实方面；
XXX关于“三会一课”、换届选举、发展党员方面；
XX集团第一党支部关于主题党日、党务公开、党员教育培训方面共7项问题已整改完毕。同时XX集团党委排查出XXX换届不规范、XXXX延期换届等问题，督促各级党组织将以上问题一并纳入问题清单，按要求开展整改。在此基础上，要求所属党组织逐条落实有关要求，采取有力措施，抓好整改工作，按照《关于对所属党组织基础党务制度落实情况开展专项整治工作的通知》文件要求，对照各党组织制定的问题清单，督促各党组织抓好问题整改，进一步完善制度体系、进一步规范基础工作；
二是进一步提升党组织书记、党务干部业务能力。X月X日-X日，XX集团党委书记、党委副书记、纪委书记积极参加XX集团领导干部党性教育培训班；
X月X日-X日、X日-X日，组织XX集团各基层党组织书记参加XX集团党委、X集团党委、X集团党委联合举办的XX年度党组织书记培训班。截至X月，党组织书记培训覆盖率X%。在党务干部培训方面，组织XX集团及7家下属企业党务干部参加了XX集团X月X日、XX日两期党建工作实务培训、X月X日的中央企业党建系统考核模块培训；
XX集团X月X日-X日的“X·XX”党建实务培训，做到党务干部业务能力、理论水平“双提升”。
（24）党建带工建、促团建工作有差距
工会方面：根据反馈意见指出的问题。一是要求各下属公司尽快建立工会组织。XX年初，XX集团本部、XX未建立工会组织。截至X月，XX集团本部、XX、X已建立工会组织并召开了第一次会员大会组建了工会委员会；
X已启动建会工作。二是要求各基层工会着力落实工会属地化管理，加紧建立工会账户。X日，XX集团本部工会召开第一次会员大会，选举产生第一届委员会委员，并向X街道总工会报送选举结果的报告，同时联系X街道总工会协助办理工会法人资格证，建立工会经费账户。下一步XX集团党委、工会将督促指导新建立的基层工会在年内建立工会账户。三是XXXX工会于X年X月完成工会法人变更，下一步XX集团工会将动态跟进各基层工会法人情况，防止再次出现工会法人未及时变更的情况。四是要求XX集团及所属企业工会X年X月内完成集体合同签订工作。
团委方面：XX集团党委、团委对照有关工作要求，梳理排查出XX集团及X家下属企业存在团组织应建未建、共青团工作开展不够充分、培养青年人才和干部的作用发挥不够等问题。
一是要求各下属公司摸排团员，有条件的尽快成立团组织。截至XX年X月初，X未建立团组织。其中XXX、XX，经摸排，符合建立团组织条件；
目前在指导XX建立筹备小组，起草请示，做到党的工作覆盖到哪里，群团组织就跟到哪里。二是XX年X月X日印发《XX（XX）X限公司共青团XX年工作要点》（X团发〔XX〕X号）。围绕“为党育人”的根本任务、“服务大局”的工作主线、“服务青年”的职责使命、“大抓基层”的鲜明导向，组织开展丰富多彩的团青活动，XX集团各团组织先后开展了“抗疫复工党团先行”、“同舟共济、青春楷进”自愿捐款、传承“五·四精神”、“学习五四寄语，绽放青春风采”等主题活动，进一步丰富青年员工文化X，展现出XX当代青年的青春与活力。立足企业，服务企业，XX集团组织青年志愿服务队到第七届山地七彩跑活动现场，齐心协力为公司经营贡献力量。三是组织所属团组织共X名团员团干参加XX年XX集团团青工作实务培训班和共青团干部培训班，就团组织围绕中心服务大局、“青年文明号”创建、《习近平谈治国理政》第三卷专题解读等方面，对基础团务、团干工作等业务进行了系统性学习。在此基础上，拟于X月初联合X集团团委召开“X、博创XX”XX集团、X集团团组织干部暨团员推优入党对象培训，进一步提高团干队伍业务能力，不断推进基层团务工作上水平、上台阶。四是加大对青年人才和干部的教育培养工作，一方面大力发现培养选拔使用新时代要求的优秀年轻领导人员，另一方面加强成长与交流的“双通道”干部人才成长路径建设。
9.选人用人不规范
（25）干部选拔任用程序不规范
XX集团将根据《XX集团有限公司干部选拔任用工作手册》，制定了XX集团的干部选拔任用工作手册，加强学习研读，“摸清吃透”干部选拔任用各项细节流程及规则。通过以上措施，规范XX集团及所属企业干部选拔任用程序，开始执行新的管理制度。
（26）领导人员管理制度及干部考核制度不完善，考核工作不严谨
一是督促下属企业制定本企业干部管理规定、试用期转正考核制度、绩效考核制度；
二是督促下属企业严格按照制度要求，对干部进行及时有效的考核管理，对试用期满未考核的领导人员限期完成考核；
三是修订了《XX（XX）X有限公司绩效考核制度》，制定了《XX（XX）X有限公司领导干部外出请假管理办法》。
通过以上措施，完善XX集团领导人员管理制度和干部考核制度，严格按照制度要求，规范领导人员试用期转正、绩效考核等工作。
（27）干部管理工作有缺失，如个别所属企业班子成员离职后，未按照干部退出流程履行免职程序
一是完善干部管理相关制度及管理机制，梳理干部退出的标准化流程及免职程序；
二是监督所属各企业于规定时限内制定符合本企业实际的干部管理退出流程。通过以上措施，规范干部退出流程，履行免职程序。
10.干部队伍建设和人才培养存在短板
（28）根据业务特点，后城镇化、文旅康养方面的专业人才缺乏，不能支撑产业发展的需要方面
一是优化调整XX（XX）X有限公司组织架构，目前，已将组织架构报送集团，待XX集团人力资源部审核；
二是拟修订《XX（XX）X有限公司招聘管理制度》《XX（XX）X有限公司交流任职管理制度》，为积极响应XX集团交流任职要求，发布挂职岗位，已接收X院3人到所属企业交流任职；
三是积极探索人才引进的新模式，通过挂职交流、社会招聘，多渠道引进一线城市文旅康养、后城镇化的专业人才；
四是XX年X月XX日已印发《XX（XX）X培训管理办法（试行）》（X发〔XX〕X号），并积极创造文旅专业类内外部培训机会，从内部培养一批符合战略发展需求的专业人才队伍。目前已组织开展了校招员工、党务、财务X场“云”系列人才发展培训。
（29）现有干部交叉任职过程中的兼职情况较多，后备干部梯队没有形成
一是梳理完成XX集团管理干部董监高任职情况，下一步将进行优化调整；
二是搭建XX集团“云”系列人才培养体系，以内外部培训、上挂下派、轮岗交流等培养手段，逐步搭建后备干部梯队。通过以上措施，积极完善后备干部梯队建设。
（30）干部人才培训体系不健全，培训的系统性、针对性不强，对干部人才队伍培训不够，对年轻后备干部实施体系性、针对性的培训尚未有效开展
一是搭建XX集团“X”系列人才培养体系；
二是制定《XX（XX）X有限公司培训管理办法（试行）》。通过以上措施，完善人才队伍源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，以分类培训、综合培养为手段，重点提高学习能力、专业能力、领导能力、经营管理能力和创新能力。
（四）对巡视发现问题的整改落实不够有力
（31）落实国资委第四巡视组反馈意见自查自纠及整改工作不到位
一是X年X月X日至X月X日，迎接国资委党委第四巡视组对XXXX战区的下沉调研，针对指出的亏损企业脱困的问题，XX集团高度重视，坚决整改，通过引入X集团合作，完成重大扭亏。二是XX集团党委认真对照巡视反馈意见的共性问题，梳理排查出学习研讨缺乏深度、学习效果层层递减等问题存在整改不够到位的情况。XX集团党委紧跟上级党委安排部署，并通过制定党委理论学习中心组学习计划、落实“第一议题”制度等措施，做到学习有深度有高度；
XX集团党委督促指导各党组织制定并落实学习计划，围绕重点学习内容要求上报学习情况，并通过材料检查、现场督导等方式加强对各党组织学习的调研督促，推动各所属企业持续学、全面学、深入学。
（五）巡视移交问题线索处置情况
XX年X月X日，收到XX集团党委第一巡视组移交的信访举报线索共X件，已核实了结。
三、下一步整改安排
坚持做好巡视整改后半篇文章，对正在推进及长期推进的整改任务，坚持高压强势推进，确保按质完成整改任务；
对已取得阶段性成果的，注重打好持久战；
对重点突出的问题坚持举一反三，防微杜渐，健全完善有关制度措施，把隐患苗头消灭在萌芽状态。一是持续推进整改工作。对照《反馈意见》，按照分工计划，持续抓好整改工作，不断增强党要管党，从严治党的思想自觉和行动自觉，做到举一反三、深入剖析、全面整改，确保各项问题改到位、改彻底。二是坚持强化长效机制。坚持阶段性与长期性相结合，科学合理安排，整体协调推进，既在治标上下苦功，又在治本上动脑筋，个性问题立整立改，共性问题加强制度建设，建立长效机制，不断巩固和扩大整改成果，真正使整改的过程成为XX集团领导班子凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进XX集团各级领导干部作风转变的过程，以整改成效推动XX集团完成各项任务指标，实现跨越发展的积极动力；
三是持续做好结合融合。坚持要把巡视反馈问题的整改落实与XX集团完成年度各项任务指标结合起来，与抓好当前各项工作结合起来，以整改促发展。着力解决与全面从严治党要求不符的问题，努力克服党建与企业发展“两张皮”的现象；
四是持续强化问责监督。进一步加强对整改工作的督促检查和问责，加大巡察、督查、审计、考核等工作力度，对巡视反馈相关的重点问题进行不断的跟踪检查，对整改不及时、整改不到位，举一反三不够的，严肃问责。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式如下：
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