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能效提升重点城市首批示范项目 绩效自评报告 （2020 年度）
项目名称：
能效提升重点城市首批示范项目
项目单位：
昆明市住房和城乡建设局
主管部门：
昆明市住房和城乡建设局
202 21 1 年 年 5 5 月 月 2 25 5 日
目
录
摘要............................................ 错误! ! 未定义书签。
一、项目基本情况 ................................ 错误! ! 未定义书签。
（一）项目概况 .............................. 错误! ! 未定义书签。
（二）绩效目标 .............................. 错误! ! 未定义书签。
二、绩效评价工作情况 ............................ 错误! ! 未定义书签。
（一）评价的目的和依据 ...................... 错误! ! 未定义书签。
（二）绩效评价工作方案制定过程 .............. 错误! ! 未定义书签。
（三）绩效评价原则 .......................... 错误! ! 未定义书签。
（四）绩效评价实施过程 ...................... 错误! ! 未定义书签。
（五）绩效评价的局限性 ...................... 错误! ! 未定义书签。
三、评价结论及绩效分析 .......................... 错误! ! 未定义书签。
（一）评价结论 .............................. 错误! ! 未定义书签。
（二）绩效分析 .............................. 错误! ! 未定义书签。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 ............ 错误! ! 未定义书签。
（一）主要经验及做法 ........................ 错误! ! 未定义书签。
（二）存在的问题及原因分析 .................. 错误! ! 未定义书签。
（三）建议及改进措施 ........................ 错误! ! 未定义书签。
五、附件 ........................................ 错误! ! 未定义书签。
附件一：绩效评价指标体系 .................... 错误! ! 未定义书签。
附件二：基础数据表 .......................... 错误! ! 未定义书签。
附件三：成本分析报告 ........................ 错误! ! 未定义书签。
附件四：访谈分析报告 ........................ 错误! ! 未定义书签。
附件五：社会调查问卷分析报告 ................ 错误! ! 未定义书签。
附件六：工作底稿 ............................ 错误! ! 未定义书签。
摘 要 一、 概述 为进一步强化公共建筑节能管理，充分挖掘节能潜力，解决当前仍存在的用能管理水平低、节能改造进展缓慢等问题，确保完成国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》确定的目标任务，昆明市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）就深化公共建筑提升重点城市建设向昆明市人民政府提请了能效提升重点城市首批示范项目（以下简称“重点城市”）。
根据《住房城乡建设部办公厅银监会办公厅关于深化公共建筑能效提升重点城市建设有关工作的通知》（建办科函〔2017〕409 号）和《云南省住房和城乡建设厅中国银监会云南监管局关于组织申报公共建筑能效提升重点城市的通知》（云建法〔2017〕329 号）文件精神，昆明作为云南省省会城市，“十三五”期间应完成公共建筑能效重点城市建设工作，具体工作目标为：完成 150 万平方米的公共建筑节能改造任务，且改造项目平均节能率不低于 15%，通过合同能源管理模式实施节能改造的项目比例不低于 40%。
二、 评价结论 本次评分依据项目组设置的评价指标体系及评分标准，通过现场资料收集、问卷调查和访谈获取的数据，项目组对能效提升重点城市首批示范项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 98.5 分，绩效评级为“优”。
绩效评分汇总表 指标
权重
绩效值
得分率
A 项目决策 20 20.00 100.00% B 项目管理 20 19.50 97.50% C 项目绩效 60 59.00 98.33% 合计
1 1 00
98.50
98. . 50%
总体来看，项目立项规范，目标明确，符合相关文件及政策要求，财务管理情况良好，项目财务管理制度、业务管理制度基本健全且能有效执行。根据提供的资料，市住建局2020 年较好的完成了年初预期目标，圆满完成了 2020 年能效提升重点城市首批示范项目工作。
经验、问题及建议 （一）主要经验及做法 1.工作内容完整，利于后期项目的开展 市住建局在 2021 年初，总结 2020 年一年来能效提升重点城市首批示范项目工作取得的成绩和存在不足，研究并筹划了 2021 年工作安排，给出了 2021 年能效提升工作预期效益目标。工作计划内容完整，有利于后期开展工作。
（二）存在的问题 1. 合同管理有待加强 经实地检查，存在项目合同管理不规范得情况，如：昆明市公共建筑能效提升重点城市首批示范项目第三方核定合同未填写具体签订时间。合同管理有待加强。
（三）建议和改进措施 1. 加强合同管理
建议档案管理部门应当设置专门的合同管理的岗位，安排专门人员进行合同信息的录入、档案收集、信息修改、信息核对和更新等一系列工，保证合同管理的工作落到实处。
能效提升重点城市首批示范项目 绩效自评报告
根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60 号）等文件要求，2021 年 5 月 1 至 5 月 20 日，昆明市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）对 2020 年能效提升重点城市首批示范项目组织开展绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：
一、项目基本情况 （一）项目概况 1.立项背景 为进一步强化公共建筑节能管理，充分挖掘节能潜力，解决当前仍存在的用能管理水平低、节能改造进展缓慢等问题，确保完成国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》确定的目标任务，昆明市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）就深化公共建筑提升重点城市建设向昆明市人民政府提请了能效提升重点城市首批示范项目（以下简称“重点城市”）。
根据《住房城乡建设部办公厅银监会办公厅关于深化公
共建筑能效提升重点城市建设有关工作的通知》（建办科函〔2017〕409 号）和《云南省住房和城乡建设厅中国银监会云南监管局关于组织申报公共建筑能效提升重点城市的通知》（云建法〔2017〕329 号）文件精神，昆明作为云南省省会城市，“十三五”期间应完成公共建筑能效重点城市建设工作，具体工作目标为：完成 150 万平方米的公共建筑节能改造任务，且改造项目平均节能率不低于 15%，通过合同能源管理模式实施节能改造的项目比例不低于 40%。
2.项目立项依据 （1）《住建部办公厅 银监会办公厅关于深化公共建筑能效提升重点城市建设有关工作的通知》（建办科函〔2017〕409 号）； （2）《省住建厅 省银监局关于组织申报公共建筑能效重点城市的通知》（云建法〔2017〕329 号）；
（3）《云南省住房和城乡建设厅关于加强建设领域能耗“双控”工作的通知》（云建法函〔2017〕477 号）。
3.项目实施内容 根据《能效提升重点城市首批示范项目专项资金申报书》，本项目工作任务包括完成 1 栋建筑面积不小于 4 万平方米的公共建筑（昆明会堂）的节能改造且节能量不小于15%，编写完成《昆明市公共建筑节能改造技术导则》和《昆明市公共建筑节能改造节能量核定技术导则》。
4.资金来源及使用情况 （1）资金来源
根据《关于下达 2020 年项目支出预算的通知》，批复2020 年能效提升重点城市首批示范项目专项资金 120.00 万元（政府采购 93.00 万元），主要用于支付技术导则编写费用、能源审计报告服务费、项目采购费用等。2020 年度实际下达项目资金 120.00 万元，均为市级资金。
（2）资金使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，市住建局 120.00 万元能源提升重点城市首批示范项目资金已全部支出，具体使用情况详见下表：
资金使用明细表 金额单位：元 年
月
凭证号
摘要
金额
2020 10 记-35 付《能效提升重点城市首批示范项目》技术成果编制费 190,000.00 2020 10 记-36 付《能效提升重点城市首批示范项目》第三方核定费用 80,000.00 2002 11 记-81 市财政直接支付能效提升重点城市首批示范项目技术服务费 930,000.00 合计
1 1, ,2 2 00,000.00
5.组织及管理情况 （1）资金拨款单位：昆明市财政局 本项目系市住建局经常性项目，由昆明市财政负责资金保障。项目使用部门按照批准的预算支出范围和标准控制使用资金，预算执行过程中发生项目增加、撤销或变更的，要按照规定程序报批，原则上项目内容不准随意更改。财务处负责建立项目账，实行项目管理，按专款专用的原则实行经费监控。
（2）项目预算主管单位：市住建局 负责项目预算的编制和申报；负责资金拨付的复核工作；对具体执行科室—科技处的具体工作进行监督和指导。
（3）项目实施单位：市住建局—科技处
负责组织实施项目采购；合同管理，及时了解掌握购买项目实施进度，督促承接主体严格履行购买合同；监督承接主体按照合同履行提供服务的义务，认真组织实施服务项目，按时完成项目任务，保证服务数量、质量和效果；严格按照财政部门规定、局内控体系规定和合同约定，支付进度款项。
根据项目实际情况市住建局本次政府采购项目委托第三方招标代理机构（云南禹信招标代理有限公司）进行竞争性磋商采购。
（4）项目服务单位：云南建投第二安装工程公司、昆明深绿节能科技有限公司、云南省绿色建筑协会 云南建投第二安装工程公司：完成实施建筑设备节能改造的办公建筑（昆明会堂）、该办公建筑建筑设备节能改造方案的制定、建筑设备节能改造的实施、以及配合住建局完成节能量核定和省市级两级验收的相关技术服务。
昆明深绿节能科技有限公司：编写《昆明市公共建筑节能改造技术导则》和《昆明市公共建筑节能改造节能量核定技术导则》各一份。
云南省绿色建筑协会：编写《昆明市公共建筑能效提升重点城市首批示范项目能源审计报告》和《昆明市公共建筑
能效提升重点城市首批示范项目节能量核定报告》各一份。
（二）绩效目标
2020 年预算部门申报的项目总体目标和年度目标如下：
1.总目标 “十三五”时期，各省、自治区、直辖市建设不少于 1个公共建筑能效提升重点城市，梳理地区公共建筑能效引领标杆。直辖市、计划单列市、省会城市直接作为重点城市进行建设。重点城市应完成以下工作目标：新建公共建筑全面执行《公共建筑节能设计标准》（GB50189）。规模化实施公共建筑节能改造，直辖市公共建筑节能改造面积不少于500 万平方米，副省级城市不少于 240 万平方米，其他城市不少于 150 万平方米，改造项目平均节能率不低于 15%，通过合同能源管理模式实施节能改造的项目比例不低于 40%。完成重点城市公共建筑节能信息服务平台建设，确定各类型公共建筑能耗限额，开展基于限额的公共建筑用能管理。建立健全针对节能改造的多元化融资支持政策及融资模式，形成适宜的节能改造技术及产品应用体系。建立可对比的面向社会的公共建筑用能公示制度。
2.年度目标 2020年度本项目工作任务包括完成1栋建筑面积不小于4 万平方米的公共建筑的节能改造且节能量不小于 15%，编写完成《昆明市公共建筑节能改造技术导则》和《昆明市公共建筑节能改造节能量核定技术导则》。2020 年市住建局根据文件、合同要求以及项目具体实施情况等为绩效产出及效
果目标的设定依据。年初申报绩效目标如下：
指标名称
产出、效果目标
具体绩效目标
数量指标 公共建筑节能改造示范项目建筑面积 4 万平方米 数量指标 出台技术导则 2 项 质量指标 技术导则专家评审通过率 100% 质量指标 改造项目平均节能率 >15% 时效指标 当年任务完成时间 2020 年 成本指标 控制实际支出 120 万元 经济效益指标 示范项目能源费用下降率 >=15% 社会效益指标 示范项目用户节能意识普及率 100% 可持续影响指标 二氧化碳减排 2700 吨 服务对象满意度指标 改造项目业主满意度 >90% 二、绩效评价工作情况 （一）评价的目的和依据 1.评价目的 2020 年度能效提升重点城市首批示范项目绩效自评价，是通过该项目实施单位对项目开展的决策、管理和绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。
评价时间范围为 2021 年 5 月 6 日-2021 年 5 月 20 日。
2.评价的依据及方法 此次评价按照《预算法》、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60 号）等文件，对能
效提升重点城市首批示范项目进行客观的绩效评价。评价过程采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等，参考相关制度和文件，对能效提升重点城市首批示范项目的决策、管理、产出和效果等进行客观的分析与评价。
（二）绩效评价工作方案制定过程 项目组根据市住建局提出的评价重点要求，以及业务科室提供的前期资料，进行项目绩效评价工作方案及作业成本调研方案的编写，明确了评价的思路、方法、原则、所需资料，完成社会调查方案设计、基础表等内容。通过与业务处室沟通，项目组深入了能效提升重点城市首批示范项目的流程及管理情况，并根据项目评审会专家评审意见，进一步完善绩效评价指标体系。
（三）绩效评价原则 本次绩效评价过程中，秉承科学规范、公平公正、绩效相关等绩效评价原则，遵循勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的工作原则，获取充分信息，确保绩效评价工作的客观性及绩效评价报告的真实性、准确性，对能效提升重点城市首批示范项目进行客观、公正的评价。
（四）绩效评价实施过程...
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