下面是小编为大家整理的批发业务工作流程图（范文推荐）,供大家参考。
市县批发业务流程
市级客户市级客户
县级客户县级客户
批发部商务员
采购订单采购订单 收货确认收货确认 订单订单审核审核 批发部
经理、主管
确认订单 货源分配 批发部
县城 业务员
业务洽谈 订货 确认 售后处理 财务部财务部
货款确认货款确认 客户支付货款到指定银 行帐户后，将付款的银行存根传真至批发部商务员处
发货确认发货确认 审核订单 帐期核查 往来帐核查 发货通知 市公司仓库市公司仓库
物流发货 验收确认 付款通知付款通知 仓库说明：
1 1 、 零售本部以总仓作为发货仓库；
2 2 、其他市公司 选择 客户 卖场 所在 的市或县的自营店 作为发货仓库。
3 、 除零售本部以外的各市公司在开展批发业务前须 指定唯一的市区自营店作为市区客户的专用发货仓库。提高工作效率，降低风险。
售后部 售后 机签收 售后 机返还 问题咨询 注：此流程 适用市级、县级批发业务， 不适用乡镇批发业务
乡镇 批发业 务流程
① 审核审核
② ③ ④ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ 注：此流程 适用 乡镇 批发业务， 不适用 市级、县级 批发业务 业务员借机标准：
1. 业务员借机数量不超过 15 台（含 15 台），同时金额控制在 1 万元以内，两项标准超标一项，均不可借机。
2. 遵守“前债不清，后债不借”原则，每级审批环节均须严格遵守。
3. 超出以上两项借机标准的，由子公司总经理审批借机标准的合理性。
注：乡镇业务借机必须做到日日账、物两清（特殊情况必须由经理、分总、财务三方同意并做好归还计划）
负责办理批发借机，还机，建硕录入，登记借机备查帐，严格根据业务员借机标准操作，凡超出标准且无子公司经理签字审批的一律不办理借机。
审核业务员借机单，借机还款，未销售产品退仓情况，借机标准是否符合等。
负责审核每日业务员借机数量的合理性，检查业务员借机是否规范操作 负责审核业务员借机资格，办理借机手续和借机核销，与零售店的仓管定期核对借机备查帐
超出借机标准的，由子公司总经理审批借机标准的合理性。
驻县份的业务员每天把借机单传真至批发商务处审核。。
不同意 批发借机单 审批流程
业务员 批发商务 子公司总经理 零售店仓管 子公司财务 批发经理（主管）
业务员借机标准：
4. 业务员借机数量不超过 15 台（含 15 台），同时金额控制在 1 万元以内，两项标准超标一项，均不可借机。
5. 遵守“前债不清，后债不借”原则，每级审批环节均须严格遵守。
6. 超出以上两项借机标准的，由子公司总经理审批借机标准的合理性。
审核 批发商务 符合借机标准 不符合借机标准 按库存申请借机 审核 传真
同意
产品产品部（采购，销售管理）（采购，销售管理）
供应商 分公司批发部 经理, 主管, 业务员 采购退货采购退货 业务洽谈业务洽谈
市县客户
乡镇客户 出货通知 每周一对帐 财务财务部 每周三付款 分公司仓库分公司仓库 每周每周一对帐对帐 结算后补单结算后补单 产品经理通知 数据 部录入建硕 代销机建硕操作说明: 分公司仓库在批发代销机出库时登记备查帐,由产品经理通知进行事后补单,根据结算清单录入建硕.｡ 说明①结算周期七天一结(周一至周日为一个结算周期); ②分公司财务把每天仓库和收银的资料、备档,每周一把七天销售清单汇总上报总仓代销专管员核对;③分公司财务根据每天收银员的销售（单独列出清单）清单入帐，挂总公司往来; ④分公司财务每周一将七天手机销售额汇总上报产品经理用于结算核帐⑤仓库和财务成本会计，收到正式的商务建硕单后（事后的单），才进行正常的建硕进销存表核算的补办工作及帐务处理工作。
分公司财务汇总七天销售清单，签字 确认并 传真 产品部与财务部对帐
总仓 代销专管员
仓库说明：
1、南宁零售本部以南宁总仓作为发货仓库； 2、其他市公司选择客户卖场所在地的市或县的自营店作为发货仓库。
3、除南宁以外的分公司在市区指定唯一的市区自营店作为市区客户的专用发货仓库。
周一对帐结束后供货商开具税票，凭票付货款 根据分公司签字传真的周结算清单与产品部对帐
货源分配源分配 协商需货 业务洽谈 批发商务员 分公司财务部分公司财务部 订单审核 客户往来帐 业务接洽 订单接洽 售后处理 代销备查帐 分货 出货确认出货确认 工作对接工作对接 往来帐核对 订单审核 发货通知发货通知 货款确认 收货确认 代销机 批发 业务 流程
每周一对帐
批发 业务售后 流程
通过建硕系统验证串码属于窜货产品
批发业务员填写借款单，进行实物收购
商务及财务登记收购窜货的往来台帐，备注收购方式“现金收货”
进行收购后必须拿到的凭证：
手机（最好全套配置齐全）； 正规发票或加盖公章的收据（或出货单）， （票据上的金额需与产品经理提供的窜货收购价格吻合。）
超高价格收购的，超出部分由子公司经理承担 每周一把所有收购凭证发至南宁总仓，同时填写窜货收购清单（电子版）发至产品经理处
窜货处理结束后，产品经理通知省公司财务部将收购窜货的货款返还子公司，子公司财务部进行借款冲销
通过建硕系统验证串码属于窜货产品
批发业务员填写借机单，进行换货收购
与终端客户沟通“以货换货”，并达成共识
商务及财务登记收购窜货的往来台帐，备注收购方式“以货换货”
每周一把所有收购凭证发至南宁总仓，同时填写窜货收购清单（电子版）发至产品经理处
窜货收购清单要求：
子公司批发部经理，财务经理，子公司部经理，省公司产品采购部产品经理四方审核签字有效。否则无效。
窜货处理结束后，产品经理通知省公司财务部将收购窜货的货款返还子公司，子公司财务部核销冲抵业务员借机
产品经理对窜货机的处理办法：
1. 窜货机发至南宁总仓后，总仓入库 C 仓，不录入建硕系统； 2. 当日向厂家发出书面投诉，3 个星期内跟踪处理并得到窜货处理结果； 3. 跟进窜货货款到帐。
同型号换货 异型号换货 同等价值下 均可实行 省外窜货收购流程
方式 一：现金收购 方式 二 ：
以货换货 注：收购方式可视实际情况选择其一。
换货数量可计入业务员的当月实际销量，凭子公司各级部门及领导审核后的收购清单作为核算依据 收购窜货的借款至少每周清零一次，否则前款不清后款不借。
适用于公司内部区域或子公司之间的相互窜货行为。
省 内 窜货投诉 流程
通过建硕系统验证串码属于窜货产品
被窜货方进行投诉 提交“窜货投诉”申请
“窜货投诉”以邮件方式发至批发总监以及业务助理张宇处受理及核查
业务助理把初步核查结果通知被投诉方
被投诉方一天时间进行申诉
投诉方申诉成功的，投诉撤销。
被投诉方申诉失败，根据窜货处理办法进行处理。
窜货投诉处罚办法：
1. 每窜货 1 台，扣除窜货方当月 10 台的销售量，同时增加收购方当月 10 台销售量，依此类推。
2. 如出现往省外窜货现象，一旦被厂家投诉，所有经济责任由子公司经理自行承担，省公司将根据情节轻重，给予相应的通报批评及处罚。
负责办理批发借机，还机，建硕录入，登记借机备查帐，严格根据业务员借机标准操作，凡超出标准且无子公司经理签字审批的一律不办理借机。
审核业务员借机单，借机还款，未销售产品退仓情况，借机标准是否符合等。
负责审核每日业务员借机数量的合理性，检查业务员借机是否规范操作 负责审核业务员借机资格，办理借机手续和借机核销，与零售店的仓管定期核对借机备查帐
超出借机标准的，由子公司总经理审批借机标准的合理性。
驻县份的业务员每天把借机单传真至批发商务处审核。。
不同意 批发借机单 审批流程
业务员 批发商务 子公司总经理 零售店仓管 子公司财务 批发经理（主管）
业务员借机标准：
1. 业务员借机数量不超过 15 台（含 15 台），同时金额控制在 1 万元以内，两项标准超标一项，均不可借机。
2. 遵守“前债不清，后债不借”原则，每级审批环节均须严格遵守。
3. 超出以上两项借机标准的，由子公司总经理审批借机标准的合理性。
审核 批发商务 符合借机标准 不符合借机标准 按库存申请借机 审核 传真
同意
