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煤矿设备管理业务风险控制制度 第一条：设备前期管理制度 矿设备办必须按照设备综合管理要求，加强设备投入使用前的管理工作，负责建立健全设备前期管理的各项制度，进行有效的组织安排、协调和管理。
设备前期管理包括设备的预算制定、设备的购置、设备的到货验收、设备使用前的初期管理等四个管理环节。具体规定如下：
1．预算购置管理
设备购置预算是矿资本预算的组成部分，是指导矿设备购置工作的纲领性文件，矿年度设备购置预算按如下程序编制：
(1)设备办负责组织矿相关部门，根据矿未来发展目标，对矿设备需求总量、总体布局、设备结构、技术选型等进行技术经济研究论证，制定出矿的设备规划，经矿领导批准后，纳入矿总体规划。作为编制年度设备预算的指导性文件。
(2)设备使用单位根据下一年度的生产量以及存量设备的生产能力等情况，提出下一年度的新增设备需求申请。由生产单位设备管理人员编制，生产单位主要负责人签字确认，于 9 月 1 日前上报设备办。
(3)设备办负责接收各单位上报的申请并进行审查。根据矿每年第三季度组织的设备普查情况，结合日常管理过程中掌握的设备实际损耗及运行情况，综合评价矿设备生产能力，编制现有设备生产能力评价报告。
(4)设备办负责公司设备管理中心提供的新技术新工艺应用资料的发放工作。
(5)设备办根据上述资料，结合矿下一年度煤炭产量计划，生产接
续计划，分析矿设备需求总量，综合平衡，报公司设备管理中心作为编制设备购置预算的依据。
2．设备购置 设备的购置必须在年度预算的控制下，按如下程序进行：
(1)设备使用单位按季度上报增量设备需求申请。由使用单位的设备人员编制，使用单位主管领导审批，报矿设备办，设备办及时报公司设备管理中心综合队。
(2)设备办接收需求申请，对需求申请是否由授权人员签字确认等，进行认真审查。对能够在矿内部调剂使用的，按调剂管理的规定进行；不能调剂使用的列入年度购置预算，报公司设备管理中心。
(3)设备办根据矿的总体设备规划、设计部门及使用部门的总体要求，提出购置设备的技术要求。确定详细的技术参数。提出新增设备选型或改型方案，报公司设备管理中心作为依据。
3．设备到货验收 (1)设备到货后，由设备办组织财务站、经营办、使用部门以及供应商进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格、装箱质量等，验收合格后办理入库手续。按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、质量检测报告书、使用说明书等）。
(2)验收合格的，填写验收报告。所有验收人员在验收报告上签字确认，并由设备办向矿领导及时反馈设备到货情况。
(3)验收不合格的，如实记录异常情况，由驻矿物资供应站报物资供应中心。由物资供应中心组织与供应商协商办理退换或赔偿事宜。
4．使用初期管理 (1)对验收合格后的设备，根据固定资产分类标准，按照设备管理
中心规定的设备编码制度进行编码管理。根据验收报告、设备编码目录、技术文件以及设备发票等资料，设备办和使用部门同时制作设备卡片，登记设备的实物台账，财务站记录固定资产账卡。
(2)随机技术资料由设备办统一归档管理，并将复印件给使用单位一份。
(3)随机工具由设备办统一登记造册，指定专人管理、使用。
(4)设备随机备品、备件，由设备办造册登记，建立台帐。随机备品、备件主要使用于设备的安装调试和设备的大修过程中。驻矿供应站发放设备备品、备件，须经设备办审批同意后方可发放。
(5)设备安装调试后，由设备办组织，生产技术办、使用单位、安全办、经营办等有关部门及人员进行矿内初步验收合格后，申请公司相关部门验收。
第二条：设备使用管理制度 正确使用设备是保证设备正常运行，避免设备的不正常磨损或损坏，防止人身、设备事故的发生，延长设备的使用寿命和大修周期，降低备件消耗，减少维修费用，确保生产正常进行的关键环节。因此，各级领导和生产操作者，必须严格按照设备使用规程，正确使用设备。
1．设备使用规程的编制 (1)设备使用单位根据设备技术资料和生产工艺要求及有关规定编制设备使用规程，由设备办、安全办、生产技术办、设备使用单位等单位进行会审，报矿主管领导审批后执行。
(2)矿每种设备都应在投产前编写好使用规程。设备使用规程的内容必须包括：设备的性能参数；交接班制度；操作前的准备工作；操作顺序；紧急状态的处理；在使用过程中设备与人身安全注意事项、维护保养、运行记录表格等内容。
2．设备使用规程的贯彻 (1)设备使用单位负责组织全体职工学习贯彻执行设备使用规程，设备操作工人上岗前必须经过专业技术培训，熟悉设备使用规程。考试合格后方可持证上岗。特殊工种的培训，必须由专业部门或其授权单位进行考试、审核、发证、验证。
(2)设备使用单位必须保证设备操作人员了解设备的构造，性能及零部件的作用，时刻掌握设备的运行情况是否良好。设备操作人必须保证设备与机房的整洁，工具与配件齐全，认真落实设备使用规程、岗位责任制、交接班制度等，各项记录正确完整。
(3)设备使用单位按其规定的设备维护保养负责制，认真做好设备运行记录。设备在运行中出现不正常现象，必须随时记录，记录的数据要准确、清楚、完整。
设备使用单位按照设备运行记录表进行记录，每月定期上报；设备办负责收集整理归档，按月编制设备运行情况，并上报设备管理中心。
(4)设备使用单位设备管理人员应经常或定期检查规程执行情况，发现有违章操作、不按规定填写运行记录等现象，及时制止、及时上报，并列入对班组或岗位的考核。
(5)设备办负责监督检查设备使用规程的贯彻落实情况，并负责给予指导，其工作人员每月下井次数符合矿下井管理制度的要求。
第三条：设备维护保养制度 设备维护保养工作应贯彻“预防为主”的原则，把设备故障消灭在萌芽状态。其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作者按设备使用规程的规定正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的生产设备。
1．设备维护保养制度 (1)设备办根据矿设备情况，负责制定矿设备维护保养负责制，经矿领导审查批准后执行。
(2)设备使用单位执行设备维护保养负责制，必须保证每台设备都有人管理、有人维护、有人检修，确保设备正确使用，精心维护，及时检修。保证设备处于良好运行状态，备用设备完好。
(3)设备使用单位根据定时定点检查的记录，提出设备的预修计划，并严格执行，及时防止设备事故或设备故障的发生。
(4)设备使用单位根据设备运行情况，不断总结经验，对设备使用规程（维护保养规程）提出修改完善意见。
(5)设备办根据矿设备管理情况，必须不断改进矿设备维护保养相关规章制度，确保矿设备安全正常运行。
(6)设备办负责对矿设备的维护保养工作进行指导、监督和检查。根据设备运行状况负责监督全矿生产设备检修计划的完成情况，在用设备都要按照计划检修规定的时间进行检修。对未按计划进行检修的项目，追究设备使用单位相关责任人的责任。
2．设备使用单位日常维护规定 (1)使用单位必须严格执行设备使用规程，保证操作人员在设备日常维护工作中要做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。
(2)坚持设备的运行和维护相结合的原则，实行设备维护保养岗位负责制。对检修工、操作司机做好巡回检查，设备重点、关键部位要进行日常点检，并及时做好日检记录。
(3)操作工在下班前，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，做到“漆见本色铁见光”。认真执行
设备交接班制度，主要每台设备都应有“交接班记录本”，每班人员应认真写清楚，交接双方要在“交接班记录本”上签字，设备在接班后如发生问题由接班人负责。
(4)操作司机严格按照设备检修规程进行日检，设备的日检时间每天不少于 2-4 小时。发现问题和异常现象，自己能处理的立即处理，不能处理的，及时报告检修责任人进行处理。
(5)加强设备的润滑管理，每台设备必须由技术人员编制润滑规程及润滑卡片，操作和维护人员要严格执行润滑规程及润滑卡片的规定，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。保证设备润滑良好，正常运转，并做好润滑记录。
(6)严格按使用规程和设备使用说明书的要求使用设备，严禁设备超速、超载、超压、超温运行，更不准乱拆、乱焊、乱改设备，不准设备在无润滑状态下运行。
(7)主要设备及设备的关键零部件要按照测试周期，做好技术测试工作，确保其安全经济运转。收集测试报告并及时归档。
(8)设备的安全防护装置要齐全可靠，保护装置要正确使用，并按期进行检查整定。
(9)在进行设备的预防性检修工作前，要提前做好检修所需配件、材料、工器具等有关准备工作，保证检修工作按计划进行。
(10)设备维护责任人应根据规定的每台设备检查点的检查情况详细填写记录，交使用单位设备管理部门存档备查。使用单位设备管理部门做好设备保养维护记录，测试记录，故障处理记录，每月收集整理归档，报设备中心。
3．设备润滑制度 (1)设备润滑是设备维护工作的重要环节。设备缺油或油脂变质，
会导致设备故障甚至破坏设备的精度和功能。搞好设备的润滑，对减少故障，减少机件磨损，延长设备寿命起着重要作用。
(2)设备使用单位要建立健全润滑管理制度，按照五定（定点、定质、定量、定期、定人）要求和有关规定认真做好设备润滑工作，并认真做好润滑记录。
(3)设备使用单位指定专人负责设备润滑管理工作，润滑管理人员必须了解设备的结构性能，明确润滑部位所用润滑剂的种类、牌号，知道润滑油脂的正确应用，油品的合理保管，编制本单位机械设备的润滑规程及润滑卡片。
(4)换油时，要彻底清洗油路系统，做到无油垢、无水分、无锈蚀、无金属碎屑。注油时，要仔细清洗注油器，防止煤粉、岩粉及水进入，同时对于不同牌号的油液，要有专用油桶或油壶，分类挂牌。
(5)油箱内壁和油中浸泡的器件表面，禁止涂油漆，以防油漆溶解而产生的沉淀物吸入油路系统中。
(6)设备用油要符合规定，不准任意代用。不同油品、不同厂家或不同牌号的油不准混用。更换不同牌号的油时，必须对设备彻底洗净。
(7)乳化液用水必须经化验合格后方可使用，其配制应由专人实行集中配液，并严格掌握配比 3～5%的规定。
4．设备点检制度 (1)设备点检是一种科学的设备管理方法。它是由操作工或维修工利用人的感官或简单的仪表工具，按照标准定点定期地对设备进行检查，找出设备的异状，发现隐患，掌握设备初期信息，以便及时采取对策，将故障消灭在萌芽阶段的一种管理方法。点检的目的是防患于未然，通过对设备进行预防性检查，可查明故障原因，提出消除故障的措施，保持设备性能的高度稳定，延长设备零部件的使用寿命，提
高设备效率。
(2)设备点检分为日常点检、定期点检和专项点检三类。
(3)设备办负责制定矿井点检制度和点检表格，监督落实；负责点检人员的培训，并对点检执行情况进行考核。
(4)日常点检工作由兼职点检员进行，每台设备的包机人即为该设备的兼职点检员，兼职点检员负责本岗位设备日常巡视检查，按照日点检表内容，对设备进行动态及静态检查，确认设备是否运行正常，并填写点检表。执行周期为每天一次。
(5)定期点检由各单位指定负责人和技术工人进行，按照点检表内容，对重点设备进行点检，并对上周存在的问题进行重点检查，并提出处理意见。定期点检每周进行一次。
(6)专项点检由设备办组织相关人员或请公司机电试验室进行，主要通过专用设备仪器完成设备的技术性能测试、试验等工作。点检周期按照相关规定要求进行。设备办负责对检测结果进行分析处理，并收集测试报告及时归档。
(7)使用单位明确本单位每台设备的兼职点检员，并且是两名，分别为第一和第二点检员，第一点检员不在岗而不能执行点检工作时，由第二点检员来完成当天的点检工作。
(8)每天兼职点检员按照点检要求对设备的点检部位进行认真检查，把检查结果填在点检表上，升井后向区队值班领导汇报点检情况。并于每周一将上周的设备点检表交区队管理人员。
(9)兼职点检员在检查中发现异常要及时处理，恢复设备正常状态，并将处理结果记录，不能处理的要报告本单位领导。
(10)各单位领导对兼职点检员反映的问题要及时安排处理，不能处理时及时报本单位设备管理人员，必要时报设备办。
(11)各单位每周二将上周的设备点检表交设备办，进行分析并出具分析报告，存档备查。
(12)设备办定期分析检查设备点检记录内容，找出设备薄弱环节或劣化部位，提出改进意见，并下发设备检修单安排处理，对检修情况进行跟踪落实。
(13)设备办每月对设备点检工作进行总结，并对设备点检工作开展情况进行考核。
5．设备定期检修制度 (1)矿各单位利用“元旦”、“五一”、“十一”等国家法定节假日或根据生产实际情况安排的停产期间进行各项预防性检修，每年检修日不少于 12 天。
(2)检修前必须做好如下工作：
①各单位报主要检修项目施工组织设计、检修工艺、安全技术措施等，由设备办报公司相关部门审核批准后执行。
②检修实施单位负责落实检修人员，指定检修负责人、检修技术员、现场负责人，并准备好检修用的材料、配件、工具等。
6．监督与检查 （1）设备办根据《神华集团质量标准化》标准以及机电设备完好标准，每周组织相关部门对设备使用单位进行一次设备现场运行维护管理检查。检查内容主要包括：
①检查设备的零部件是否齐全、完好。
②检查管路、阀组是否串液、漏液。
③检查泵站...
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