下面是小编为大家整理的临沂市危险化学品和化工医药生产企业安全诊断表,供大家参考。
临沂市危险化学品和化工医药生产企业安全诊断表
序号
检查内容
检查依据
检查方式
扣分说明
扣分
分类整治
专业分工
适用企业类型
问题及建议
一、安全生产管理情况
1.1 企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。操作规程的内容至少应包括：
1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。
（核实操作规程与企业实际的符合性）
《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第八条；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78 号)4 装置运行安全风险隐患排查表（四）
查记录、查操作规程，查现场 50
停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 工艺 通用
1.2 企业应建立健全全员安全生产责任制：
1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准； 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第三条，《山东省安全生产条例》第十六条，《关于印发生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发〔2021〕50 号）
查看安全生产责任制 30
停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 安全 通用
1.3 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）
查记录 5
安全 通用
1.4 1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
2.安全承诺公告牌企业承诺内容中应包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12 号）第八条 查现场、查记录 30
限期改正类 安全 危险化学品生产、使
用 1.5 企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，列出“三违”清单，并进行风险分析，对“三违”行为进行检查处置。
国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10 号），《山东省危险化学品企业反“三违”行动指南（试行）》（鲁应急发〔2019〕73 号）
查制度、“三违”清单、检查处罚记录等 10
安全 通用
1.6 应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）第十八条
查制度50
停产停业整顿或暂安全 通用
，查现场，查记录
时停产停业、停止使用相关设施设备类 1.7 化工建设项目应严格履行安全三同时手续，必须由具备相应资质的设计单位负责设计或已按规定开展安全设计诊断。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 45号）；36 号令；《国家安全生产监督管理总局 国家发展改革委员会 工业和信息化部 住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知 》（安监总管三〔2012〕87 号 ）
查安全条件审查、安全设施设计审查、30
暂扣或吊销安全生产许可证类 安全 通用
安全设施竣工验收、试生产等相关资料 1.8 危险化学品装置和储存设施应由评价机构按照 GB/T 37243、GB 36894 等标准规范对其外部安全防护距离进行确认评估。
对不符合外部安全防护距离要求的，应制定整改方案，落实整改措施 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第（二）条第 1 款；《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019）；《危险化学品生产装 置 和 储 存 设 施 风 险 基 准 》 （ GB 36894-2018）
查报告、查现场 50
暂扣或吊销安全生产许可证类 安全 危险化学品生产、使
用 二、从业人员安全素质情况
2.1 企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计 划，并按计划实施。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）
查计划、查培训档案 5
安全 通用
2.2 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第 3 号）第二十二条 查看从业人员安全生产教10
安全 通用
育、培训档案、现场随机访谈培训人员 2.3 企业每季度至少开展一次覆盖所有岗位、班组、车间和管理部门的警示教育，使全体员工受到警醒，提高风险意识。
《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》（鲁办发电〔2021〕55 号）
查培训记录、查影像5
安全 通用
档案 2.4 1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格； 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。
3.危险化学品生产、使用企业应当按规定配备安全总监。
《安全生产法》第二十七条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条；《山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南（试行）》 山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知（鲁政办字〔2021〕60 号）
查档案台账 50
停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 安全 危险化学品生产、使用
2.5 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30 号）第五条 查台账、查现场 50
停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施安全 通用
设备类 2.6 1.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂； 2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。
3.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。
4.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。
《关于印发<危险化学品企业动火作业安全管理规定>和<危险化学品企业受限空间作业安全管理规定>示范文本的通知》（鲁安监函字〔2015〕79 号）第 6 条 查培训记录、安全交底记录 10
安全 通用
2.7 自 2020 年 5 月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。新入职的涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 查台账、查记录、 查看人10
限期改正类 安全 “两重一大”企业
员学历
2.8 各生产经营单位主要负责人要结合单位假期情况、停产停工情况，在元旦、春节等节假日及复工复产后第一个上班日，集中开展好安全生产“开工第一课”，组织开展针对性的安全生产教育培训，采取全员会、视频会、现场会等方式，覆盖生产经营单位全体职工 《关于开展好生产经营单位安全生产“开工第一课”活动的通知》（鲁安办发〔2021〕68 号）
查培训记录 10
安全 通用
三、安全风险管控和隐患排查治理情况
3.1 建立健全安全生产风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标准等内容。
（查看管理制度与企业实际的符合性）
《山东省安全生产条例》第十九条； 《山东省安全生产风险管控办法》第八条。
查制度 5
安全 通用
3.2 企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，对辨识的安全风险采取有效管控措施，对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账。
危险化学品企业安全风险隐患排查治理工作的要求 查台账 10
安全 通用
3.3 应当根据风险评价和风险因素辨识结果，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员和技术改造、经营管理、培训教育、安全防护和应急处置等管控措施。
生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查 1 次风险管控措施和管控方案的落实情况。
《山东省安全生产风险管控办法》第十五条。
查风险分析记录、10
安全 通用
查现场 3.4 按规定开展安全生产标准化建设活动。涉及一、二级重大危险源的企业是否建成并有效运行二级以上安全生产标准化。
《安全生产法》第四条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任制规定》第二十六条，《山东省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（鲁安发〔2020〕9 号）、《全省危险化学品和烟花爆竹安全生产大排查大整治行动实施方案》附表第 55 项 查标准化证书 10
安全 通用
3.5 对排查出的重大事故隐患，生产经营单位应当按照规定立即报告，并采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案。
《山东省安全生产条例》第三十二条；《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条 查看隐患治理台账和重大隐患治理方5
安全 通用
案 3.6 企业现场平面布置和装置设备应与安全行政许可文件或安全三同时手续一致。
《国家安全生产监督管理总局 国家发展改革委员会 工业和信息化部 住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知 》（安监总管三〔2012〕87 号 ）；危险化学品建设项目安全监督管理工作要求 查设计文件、查批文 50
安全 通用
3.7 现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID 图（竣工图）流程的要求，配备了计量罐、缓冲罐、冷凝器、回流罐、受料罐等设备，现场工艺流程是否和设计相符；设置了安全阀、爆破片、紧急放空、阻火器等安全设施，排放地点是否符合设计要求；在进反应容器的原料、公用工程等管线上设置了紧急切断阀；设置了物料、公用工程等流量、温度、压力调节等安全联锁系统和自动控制系统。（重点监管危险工艺必查，至少抽查 2 个现场）
设计专篇、竣工验收等企业设计安、安全评价和检验检测报告 查PID图、现场 10
10 工艺 通用
3.8 企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每 3 年运用 HAZOP 分析法进行一次安全风险辨识分析，编制 HAZOP 分析报告，并对分析报告中提出的建议落实整改。
《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（五）条 查报告 50
限期改正类 工艺 “两重一大”
企业 3.9 企业应对安全评价报告、检测检验报告等提出问题隐患落实整改措施 安全设计、评价和检测检验等报告 对照现场查安全设计、评价和检测检验符合性情况 5
安全 通用
四、安全生产投入情况
4.1 1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况； 3.检查是否足额提取安全培训费用并专款专用。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）、《山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南（试行）》 查安全费用提取和使用台账。
10
安全 通用
4.2 应配齐并督促作业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十一条 查安全防护用品发放记录、查5
安全 通用
现场 4.3 企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为全体员工缴纳保险费。
《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32 号)第二十九条 查花名册、缴纳保险记录 5
安全 通用
五、工艺、设备安全运行情况
5.1 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
《安全生产法》第二十九条 查设计专篇、竣工验收报10
工艺 通用
告各变更登记台账 5.2 生产经营单位应对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《安全生产法》第三十六条；《国家安全生产监督管理...
