篇一：医院医保自审自查制度
审核员实习心得5篇
审核员实习心得1质量是生产正常进行的保证,而内审员又是正常生产保证中的保证.为了保证质量体系运转良好,对内审员进行相应的培训是很有必要的,为此,公司领导决定对我们进行内审员培训,经过学习,我收获良多.
内审员培训心得体会共4篇心得体会,学习心得
总的来说,质量体系运转良好,管理规范的组织不管是谁进行内审,都会取得良好的效果.但是对于大多数组织来说,选择合适的内审员,给内审员以合适的定位并适当的培训,循序渐进的培养就显得很重要.
首先是定位的问题,像在上一篇文章所说的,不管是组织培训机构,大多把内审员定位为对其他部门的监督者.审查者.我的建议是,内审员首先应该是一个合格的建设者,或者是一个优秀的完善者,这里所说的建设是指本部门的体系建设.内审员应该从本部门的体系建设做起,对本部门的体系了解了,才能对整个企业的体系运转有所了解;本部门的体系完善了,整个企业的体系运转才能相对完善,内部审核的压力才会降低;本部门的体系没有问题了,审核别人的时候才有资本,说话的时候才能有理有据.这实际上是观念的变革.
因此,在内审员的培训上,不要一上来就学习标准,学习如何编制检验计划.检查表,如何给别人定罪,而是要与本公司.本部门的实际相结合,首先培训质量管理体系的基本概念.本组织的质量管理体系结构,以及自己所在部门的质量管理体系流程.结构和管理要点,内审要从自己部门开始,支持资源要首先从内部获得,最后才是如何编制检验计划,编制检查表,如何对外部门审核.
最后,内审员的培养要循序渐进,对待新培训的内审员,特别是我们年轻人,真正的以储备人才的态度来对待,不可急功冒进,以为简单的三五天培训以后就可以在体系管理中起到很大的作用,甚至成为组织内部矛盾作用的工具.如果组织内各内部能够坚持月度或者季度的体系自审自查,自我完善的话,一个内审员应该在本部门从事相关工作一年以上,才有资格参与对外部门的审核.
以上是我对个别各类体系运行不完善并且希望完善体系工作面谈的一些心得
体会,本人水平有限,那些只是个人的心得体会,并不完全正确,如果有不足之处,敬请指出.
审核员实习心得220__年6月_日～6月_日,我有幸受单位委派参加了福建东南技术培训中心在上海举办的第_0期实验室认可/实验室资质认定内审员培训班.四天的培训课程由CNAS主任评审员.评审员教师龚明珂老师主讲,总共有来自全国各地30名学员参加了本次培训学习.龚明珂老师为我们详细解读了CNAS-CL_:20__《检测和校准实验室能力认可准则》的25个要素,并着重讲解了实验室内部审核的目的.原则.计划.实施步骤.审核方法和技巧等内容,同时,结合实验室资质认定现场评审存在的普遍性问题讲解了《实验室资质认定评审准则》的_条特殊要求.此次培训让我对实验室如何建立并完善质量体系,包括这些质量体系在实验室管理中的重要性,都有了更多的认识.对准则中的管理要求和技术要求也有了更深层的理解,同时也学习到不少与之相关的实验室内部审核方法和技巧,使我的专业知识有了进一步的提升.
经过这次内审员培训,让我进一步开阔了视野,拓展了思路,使自己的实验室质量管理理论.基础知识有了一定程度的提高.结合实际工作有以下几点体会:
1.实验室要健全质量管理体系组织,强化质量管理.
中心管理层一直非常重视实验室质量管理工作,通过不断完善质量管理体系,加强实验室关键岗位人力资源配置,强化日常质量监督,加大经费投入提高实验室装备,有效落实〝科学.有效的质量保证,公正.诚信的技术服务〞质量方针,保证了疾控工作的持续改进和不断提升,为全社会提供了优质.便捷.高效的公共卫生技术服务.中心领导对此次内审员培训高度重视,先后安排8名实验室内审员参加培训活动,及时更新了内审员的质量管理知识,拓宽了视野,加深了对评审准则的理解,不断提高内审员的能力,充分发挥内审员在质量管理体系运行中的作用,保障实验室的管理体系持续改进,不断完善.
2.内审员要充分发挥好自己在实验室质量体系运行中的作用.
实验室内部审核简称〝内审〞,是一种内部评价活动,这种评价是通过内审员的审核工作完成的.实验室的内审员,其发挥的作用及审核能力与素质如何,直接
影响一个实验室内部质量体系审核的效果.实验室的内审员,不仅要对质量体系的运行进行检查.判定,还要对本实验室质量体系建立和实施起着重要的支持和推动作用.因此,内审员需要严以律己,有高度的责任性和严谨性,在认真学习准则理论基础上,根据客观实际,灵活运用所学的知识和积累的经验,为中心质量体系的持续改进出谋划策,确保实验室管理体系有效运行.
3.科室要切实做好质量体系文件的宣贯工作.
自20__年建立实验室质量体系以来,通过多次的外审和内审,中心的体系文件得到不断的修改和完善,其内容也越来越贴近实际工作.科室均要以体系文件为准绳.基础,开展一切质量活动.但在实际工作中,还是存在〝二张皮〞现象,体系文件再好,最后还要通过科室的实际工作来体现,有的甚至对中心体系文件不甚了解,具体操作和体系文件的相关内容不能保持一致.科室只有通过不断学习体系文件,严格执行中心《质量手册》.《程序文件》规定和要求,严格实施中心各类质量计划,提高职工质量意识,才能真正把体系文件的要求融入到科室实际工作中去,使检验检测等疾控工作不断规范.有效.
通过此次培训,使我认识到参加培训和自我学习的重要性,使我进一步增强了对学习重要性和迫切性的认识.现在是知识经济社会,是电子化.网络化.数字化社会,知识更新与折旧日益加快,要适应和跟上现代社会的发展,唯一的办法就是与时俱进,不断学习,不断进步.这在对认可准则和技术领域有着强烈依赖性的实验室检测检验工作中体现的更为明显.培训,是一种学习的方式,是提高个人素质的最有效手段.珍惜每一次学习和培训的机会,不断提升自身的综合素质,在工作中充分发挥个人的全面能力,为中心发展做出更多的贡献.
审核员实习心得320__年4月份本人通过公司对外招聘方式进入高力集团,并担任客户部体系组体系专员,于20__年7月
份根据公司组织架构规划调整到总经理办公室,现担任总经办体系组体系专员.接下来我会在三个方面对于整20__年个人工作进行总结:
(1)工作内容总结
1.1产品审核
本人在入职后三个实习阶段按照部门安排,在车间各个工序学习.主要是在理解产品定义.工艺及生产全过程以外,更多的去学习产品审核所需要掌握的技能.而于本年六月份正式参与并策划产品审核,直到_月份为止,参加并策划产品审核共_个产品组,涉及7个主要客户群,范围覆盖量产客户群及其产品组,如下图:
在今年产品审核中发现的不良项,主要是外观问题(总数为54项,占总体不良项的59%)和标识问题(总数为_项,占总体不良项的_%).外观问题主要是在产品装饰面或轮缘上出现碰伤.划伤的情况较为严重,而标识问题上主要是铸造工序工号打印不清晰及无_光检测工号为主.在整体产品审核发现中,不良项的发生多数受随机因素影响产生的轻微不良项,未发现系统性缺陷出现,但是性能问题及尺寸问题占整体不良项_%的情况也不能忽视,尤其是重庆长安_a产品(属重庆中南转产)曾出现质检抽检和产品审核同时发现该产品严重疏松和冲击性能ng的情况(不同模具不同生产时段都发现有类似情况)
1.2供应商审核
本年10月份开始协助部门曾工组织供应商年度审核工作,为期两个月.直到_月份为止,共组织供应商审核8次(特指本人参与),审核对象主要是公司关键物料或重要物料供应商,审核地点出现广州.深圳.中山.
注;供应商华钰化工在生产过程中无过程监控及相关质控手段,故不作审核评价,而供应商新隆昌质量管理体系证书已过期,没法证明其质量管理体系有效持续运作,故也不作审核评价.
1.3内审
根据我组年度内审计划安排和结合当前公司实际情况,于8月6日—8月26日根据iso/ts_949:20__条款及公司质量手册相关规定对我司职能部门展开20__年内
审工作,本人作为实习审核员参与审核一组审核过程当中.审核情况如下:
1.4客户审核
根据体系组安排,本人作为陪同人员参加客户来访审核工作,直到_月份为止,共参加3次客户来访审核工作.分别是7月份南京福特rec审核(重庆中南).9月份福建奔驰q_a产品现场审核及_月份北京福田pot审核.
(2)工作情况评价
2.1需要继续保持的地方
本人自从20__年4月份加入公司至今,一直对本职工作保持热情,对于工作也一直抱着最大的责任心去完成,而在完成工作的过程当中遇到问题,善于与同事与领导沟通,通过每一次工作每一次沟通增长自己对于产品的了解,提高自己的业务水平.努力工作的`同时也积极参与公司活动,与同事之间也保持良性关系.
2.2不足之处
2.2.1由于进入公司较短,身处的是一个全新的环境,其原有的制度包括同事们的做事方式方法,对我而言都需要一个了解的过程,比如以前工作比较倾向于iso体系要求,3c认证要求和些事务性工作,现公司要求是ts技术规范的体系要求,而部门需要的是一个专于体系分内的实干的工作人员,在以前跟现在的角色转换中自己也花了不少时间,而部门注重个人能力提升个人学习的精神法则,所以许多工作我都是边干边摸索,以致工作起来不能游刃有余,工作效率有待进一步提高.比如在产品审核中,6月份—8月份的时候由于检测技能掌握熟练程度还不够,为了保持测量精度经常在一个测量点要花费较长时间,而在产品审核中
2.2.2发现的缺陷用于报告描述的时候,有时候会出现描述不当或不准确的情况.
有时对一些公司其他职能部门质量体系工作的缺失或者发现产品缺陷瑕疵但对其发生的原因熟视无睹,不够细心,不够敏感.比如说按照vda的要求,产品审核发现
的问题需要进一步在过程审核中得到验证并发现其发生原因,对相关责任部门提出整改要求.但是整一年产品审核这么多次,自己却无组织一次完整的有效的过程审核,产品审核发现的问题只是单对发生工序简单地审核一下,无统筹策划而对于发现的问题也并没整理,缺少后续的跟踪.在内审过程中,作为实习审核员有些工作的协调不十分到位,在审核过程有时候出现思考问题的发生,忘记自己应该做好审核记录的情况.
2.2.3由于公司要求在客户来访的过程中体系人员作为陪同人员记录客户在审核过程发现的问题,理解不同客户对于产品的不同要求并将该信息输入到公司中从而完善公司质量体系管理.而在今年三次客户审核陪审中,自己的业务水平离公司的高效要求还有一定距离.陪审过程中主要出现是在对于客户对于产品要求不够了解导致客户反馈问题的时候未能及时反应过来,和整车厂对于供应商新产品开发过程中管控流程不够熟悉导致出现不能正确理解客户来访目的这两方面不足的地方.
(3)关于20__年目标
工作方面:
产品审核覆盖公司量产产品组及客户群,计划是每个月1—2次产品审核(分别摩轮和汽轮,取当月量产最大的)
过程审核针对公司量产产品组及客户群,计划是在20__年底前按照每客户群/次(参与并策划,产品审核产品组优先)
总的来说,在公司这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我会在今后的工作中不断努力.不断改进.新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战.我决心再接再厉,使工作更上一层楼.
审核员实习心得4是我驻__乡,任新型农村合作医疗审核员一职的第三年,__乡合管站在县农合办的指导下,在乡领导的重视下,取得了一些成绩.
一.工作回顾
(一)坚持以人为本,切实减轻农民经济负担
1.补偿资金落实到位,受益面得到扩大.,__乡参加新型合作医疗自筹资金总额为:_3620元,截止到目前为止,今年__乡参合患者住院补偿金达:567696元,补偿人次数为:__人次,免费体检金额为:28231元,特殊门诊补偿金额为:25378元.这些补偿资金的到位,有力地缓解了__农民〝看病难.看病贵〞的压力,成为农民健康的〝守护神〞,深受广大农民的拥护和欢迎,在关注民生.构建和谐上发挥了积极作用.
2.惠民政策深入人心,参合率年年提高.今年仍然是以协议代扣筹资为主,上门收缴现金参加合作医疗为辅.由于许多患者得到了实惠,起到了〝现身说法〞的作用.有部分群众在没有代扣成功的情况下,主动上缴现金要求参加合作医疗.由过去〝动员我参加〞变为〝我要求参加〞.可以说,新农合制度在__已经家喻户晓,农民群众主动参加医疗保险意识增强.按目前发展势头,__乡参合率将超过98%.医保覆盖面的扩大,能有效解除农民的后顾之忧,也为__〝三农〞建设打下了坚实基础.
3.就医环境明显改善,民生质量有效提升.自我到__乡工作以来,首先从转变医疗工作人员的服务态度入手.我始终认为,态度决定一切,只有在服务上转变观念,医疗服务质量才能得到改善和提高.医疗技术的提高虽然非一日可以见效,但只要用心的服务于患者,那么患者的疾病自然会消除,而治愈率提高又能提升医院的声誉,还能进一步推动新农合工作的良性开展.今年来,__乡卫生院加大了对卫生院建设的投入,扩建了住院部,添置了部分辅助检查设备.这样,就医环境从软件.硬件上都得到了改善,还利于民,也大大减少了误诊漏诊率,提高了诊疗水平,方便了群众就医.新农合有效地带动和促进农村卫生服务体系的建设,为__乡卫生事业的健康快速发展奠定了坚实的基础.
(二)严格作风纪律,不断提高自身工作能力
1.严于律己,一丝不苟地干好本职工作.能按时办好县合管办交付的各项工作:
一是接到上级指示,参与统计分析全县及各个乡镇历年来的住院补偿数据,为我县出台加强医疗费用监管文件提供有力的保障.
二是仔细核对修正粮食直补信息,及时为信用社提供代扣数据,仅代扣参合筹
资率就已经达到94%.
三是全程督促城东医院为__乡群众体检,确保医疗检查质量,确保无冒名顶替行为,确保被检查群众人数.
四是严密审查外伤患者,通过患者本人.家属.亲朋好友及邻居,多点询问盘查,杜绝有责任方患者报账.因为__一直没有撕开外伤乱报账的口子,以目前情况来看,群众已经慢慢接受有责任方不能报账的政策.
五是坚持原则,按政策办事,不开后门,加强了审核力度.今年通过我认真审核,砍除不合理费用1_7元,按5倍罚款,__乡卫生医院受罚金额达5千余元.惩罚不是目的,最终目的是规范医疗服务行为,让__乡.临武县更多的群众受益.
2.加强学习,不断改进工作方法和态度.今年我在__兼任办公室主任,仍坚持抽时间学习,积极钻研业务理论知识.借鉴别人的经验和做法,从中汲取营养,合理地在工作中运用.
一是认真研读〝时间与效率管理〞部分课程,有效的分担自己业务,提高了工作效率.由乡卫生院把好外伤患者的第一道关口,自己再把好审核调查第二关,通过卫生院询问,远比自己出面调查取证来得真实,同时也缓冲了自己与患者(或患者家属)正面冲突,科学地推动新农合工作开展.
二是改善和密切干群关系,提高政府公信度.中医的理论,人感应天地之气最直接的部位是脚,脚之于人,犹民之于国.人无脚不立,国无民不成.足为人之根,民为国之本.始终与农民群众同呼吸.共命运.心连心.今年我在__乡政府兼任办公室主任,平日有很多村委干部群众来乡政府办事,接触机会比较多,通过嘘寒问暖,干部群众都愿意对新农合工作说实话,知道__农民群众需要什么,不需要什么,从群众身上获取了许多审核经验和方法.
三是不断学习国家新政策及法律法规,结合实际,
把政策法律法规,大力推广到村委干部群众中.目前的农民参政意识比以往强烈得多,要求新农合制度更透明,更合理.所以,自己必须所掌握的知识内容比他们更新.更深.更广,才能更好的为农民服务.
四是不断加强临床医学知识学习,共同探讨诊疗技术.在审核工作中,因患者病
情变化无常,随着时代发展,科技的进步,医学理论和诊疗技术都发生了很大变化.自古就有〝同病异治,异病同治〞一说,如果审核员不
掌握熟悉该病情,那么审核工作无从下手.学无止境,三人行必有我师.在审核工作中,我对于不明白之处,敢于放下面子,询问临床医师,学习诊疗技术,在自己获得医学知识提高的同时,审核出来的问题,也让院方心服口服;通过网络qq群,向同行请教,借鉴外县审核模式,运用到实际工作中,使审核工作科学合理.
五是不断创新方式,高效准确核对信息.通过实际工作,我在发票中注明各项序号,分类排列,达到高效准确的核对信息目的,简化了工作程序,节约了时间成本.由于目前我县以代扣筹资为主,每户就有一个代扣号码,每户还有一个参合号码,每张发票都有自带的印刷票号.按类别排列顺序,能得到很多有价值的信息,我们就可以利用号码顺序,准确地核对金额和录入参合家庭信息.
六是不断加强计算机知识学习.对于工作中常用的word和ecel,今年得到了切实强化,使工作更为高效,达到〝软硬件现代化,服务农村化〞的目的.
3.协调配合,积极参与政府各项工作活动.由于工作需要,必须每日和政府部门领导干部打交道,协调好各方关系,工作开展才顺利.有效.
一是按照乡党委政府统一部署,与乡计生.民政.财政等部门,密切配合.协调联动,主动做好新农合工作.
二是参与了我县今年举办的〝杯〞知识竞赛.自古云〝他山之石可以攻玉〞,要提高个人见识和境界,必须跳出自己本职工作之外.通过参加知识竞赛,才明白〝山外有山,人外有人〞,也明白很多道理是相通的,才懂得做人要谦虚谨慎,狂妄无知不单害了自己,还会影响工作开展.
三是参与人大代表对乡卫生院的评议工作.通过评议会议,我明白了与群众期盼所存在的差距,更明白了以后新农合工作任重而道远,工作还需努力.
二.工作措施
(一)加强组织领导,抓好新农合民心工程.新农合工作在__乡得到了党委.政府的重视,实行党政一把手亲自抓.分管领导具体抓.其次,把县政府提出的工作目标,进行层层分解,落实到乡.村和干部,同时把此项工作纳入年度目标考核的内容,因
此为推动农村合作医疗工作奠定了良好的基础.
(二)分工协作,大力宣传.要达到农民自愿参保,宣传工作是关键.目前我县虽然采取以代扣筹资为主,但由于新农合制度是新生事物,还有许多值得完善之处,每年在政策上都有一部分调整,所以,我们要求工作人员吃透精神.掌握政策要领.通过开展培训.交流.讨论等多种形式,让参与开展新农合工作的全体乡.村干部,吃透新型农村合作医疗制度的相关政策.规定,全面把握__乡新型农村合作医疗制度的参加对象,医疗基金筹集办法,医药费报销标准及手续的办理等等,为走村入户宣传工作奠定坚实的基础.__乡大部分农民由于受经济条件限制和传统观念的影响,自我保健意识和健康风险意识不强,互助共济观念比较淡薄,对新型农村合作医疗制度还不十分了解,存在一些疑虑和担心.随着外出打工人口的增多,也给新农合的深入开展增加了一定的难度.为此,要求针对不同的家庭,采用不同的工作方法,有的放矢地把建立新型农合作医疗制度的意义和好处讲深讲透,深入人心.使农民群众充分了解参加合作医疗的权利义务,明白看病报销的办法和程序,消除农民的疑虑和担心,自觉参加新型农村合作医疗.结合一些实际的典型事例进行宣传教育,让群众明白党和政府的良苦用心,从而增强参保的自觉性和主动性,使全乡新农合工作得到顺利实施.
(三)强化服务窗口管理,为参合农民提供优质服务.在办理患者住院费用报销.转诊等手续时,热情耐心地接待每一位来访者,首先,把参合的手续和报销制度.程序.报销范围.报销比例等相关制度作口头宣传,并坚持以人为本,努力做到准确.及时.并定期向社会公开农村合作医疗住院补偿情况,为每一位出院患者打一份住院费用清单,使患者清楚明白消费,接受群众监督.
三.存在的问题
(一)政策宣传工作欠缺力度.由于我县的新农合筹资工作以代扣为主,在宣传力度上有下降趋势.导致部分村干部对政策了解不深,宣传工作没有做到位,使农民对合作医疗政策缺乏足够的了解,没有完全消除农民的思想顾虑.如:部分农民健康投资观念.互助共济意识淡薄,对健康存在着侥幸心理,与供养家庭.建房等支出相比,花钱看病是次要的.对随机潜在的医疗风险缺乏足够的认识,导致了参合意识不强.另外,一些农民对新农合的期望值过高,认为报销比例低.范围小,对按
政策规定不予报销的部分无法理解.
(二)信息摸底工作不够细致.一些村干部对新农合工作在认识上还存在差距,在信息摸底工作中不够认真主动,工作过于简单粗放,导致代扣信息核对工作难度增加,更影响了参合农民信息输入的准确度.
(三)合作医疗证件发放欠到位.新参加合作医疗农民均已下发,但直到年底,仍有部分群众向我反映从参加合作医疗起都没有领到合作医疗证.对此事,我展开了仔细调查核对.最后发现事出有因:一种情况是,某些村委为达到参合率高,由村委干部垫付交费参合.在我打印出合作医疗证交给他们后,他们扣下了代缴农户的证件.另一种情况是,由于户成员多,而证件只有一个,当证件老化或者丢失后,导致缺少证件.
(四)审核工作标准不统一,医疗费用控制困难.由于系统中没有入录药品剂型,药品规格,我在农合系统中审核时,必须要查看处方,才明白医院使用的是什么剂型.到底是注射剂还是胶囊还是片剂呢?抑或是冻干粉剂(保外药)?审核效率不高,审核工作透明度也不高.造成我们审核工作为单兵作战.由于在系统中看不到剂型规格,也就难以统一药品价格.审核工作就更谈不上统一标准,造成审核工作没有底气,被查处方有怨气.到目前为止,仍有患者感觉医疗费用偏高.新农合开展3年来,到今天为止系统中的药品剂型规格都是一片空白,这也是多年的〝牛皮癣〝了.
(五)审核工作学习时间严重不足.新农合工作需要我们做深做细,但是力不从心.今年来,由于我兼任乡办公室主任,联系领导是人大主席,属就一个打字员.在乡政府工作事无巨细,都往办公室推.比如:接打电话.收发文件.会议纪录.公文写作.待人接物.采购办公用品.甚至打印材料.上菜端饭.收拾杂物搞卫生等也要亲自操办.导致大脑失灵,记忆力减退,每日忙到夜半才休息,而自己的本职工作却丢到了一边.
(六)乡级医疗条件有限,人才技术力量仍显薄弱.长期以来,__乡在我县人民群众中印象就是偏远贫穷,许多有技术力量的医护人员根本就不愿意来__工作,造成乡卫生院医疗人才欠缺,技术力量薄弱.农民因一点小病就要奔大医院,最后花费大而报销补偿低,不能充分享受新农合政策带来的实惠.
四.工作打算
明年开始,新农合工作将有部分调整,根据__的实际情况.我将推辞乡办公室工作,把主要时间花在本职工作上来,解决好今年工作中出现的问题.
(一)当前工作
1.新农合筹资发票开具,核对工作.需要仔细认真核对:姓名.金额.号码等信息,把好参合第一关质量.
2.发票及时发放到位.在发放中摸好没有或者需要换合作医疗证件农户.
3.信息输入工作.按照县合管办要求,准确迅速,按时完成任务.
(二)审核工作
1.严格掌握住院.门诊指征.根据上级部门的消息,将出台门诊补偿,这是一个新课题,也是一个新挑战.我将严格按照规章制度办事,分门别类,哪些该住院,哪些归门诊.
2.规范用药指征.严防医疗机构开搭车药.替代换药等不良行为,严防自付费用比例超标,严防人情方,大处方等.
3.增加工作透明度.坚持农民自愿.手续健全.资金安全.责任清楚,消费明白原则,确保不出现农民未同意的垫资代缴和强迫农民参加合作医疗的违规事件.
(三)其他
加强宣传力度,严于律己,不断学习业务知识,为建立健全新农合监督和约束机制而努力.
审核员实习心得5转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去.回眸过去的一年,在_(改成收银审核员岗位所在的单位)收银审核员工作岗位上,我始终秉承着〝在岗一分钟,尽职六十秒〞的态度努力做好收银审核员岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度.在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在收银审核员工作岗位上积极进取.勤奋学习,认真圆满地完成今年的收银审核员所有工作任务,履行好_(改成收银审核员岗位所在的单位)收银审核员工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定.现将过去一年来在_(改成收银审核员岗位所在的单位)收银审核员工作岗位上的学习.工作情况作简要总结如下:
一.思想上严于律己,不断提高自身修养
一年来,我始终坚持正确的价值观.人生观.世界观,并用以指导自己在_(改成收银审核员岗位所在的单位)收银审核员岗位上学习.工作实践活动.虽然身处在收银审核员工作岗位,但我时刻
关注国际时事和中—央最新的精神,不断提高对自己故土家园.民族和文化的归属感.认同感和尊严感.荣誉感.在_(改成收银审核员岗位所在的单位)收银审核员工作岗位上认真贯彻执行中—央的路线.方针.政—策,尽职尽责,在收银审核员工作岗位上作出对国家力所能及的贡献.
二.工作上加强学习,不断提高工作效率
时代在发展,社会在进步,信息技术日新月异._收银审核员工作岗位相关工作也需要与时俱进,需要不断学习新知识.新技术.新方法,以提高收银审核员岗位的服务水平和服务效率.特别是学习收银审核员工作岗位相关法律知识和相关最新政策.唯有如此,才能提高_收银审核员工作岗位的业务水平和个人能力.定期学收银审核员工作岗位工作有关业务知识,并总结吸取前辈在_收银审核员工作岗位工作经验,不断弥补和改进自身在_收银审核员工作岗位工作中的缺点和不足,从而使自己整体工作素质都得到较大的提高.
回顾过去一年来在__(改成收银审核员岗位所在的单位)收银审核员工作岗位工作的点点滴滴,无论在思想上,还是工作学习上我都取得了很大的进步,但也清醒地认识到自己在_收银审核员工作岗位相关工作中存在的不足之处.主要是在理论学习上远不够深入,尤其是将思想理论运用到_收银审核员工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺.在以后的_收银审核员工作岗位工作中,我一定会扬长避短,克服不足.认真学收银审核员工作岗位相关知识.发奋工作.积极进取,把工作做的更好,为实现中国梦努力奋斗.展望新的一年,在以后的__(改成收银审核员岗位所在的单位)
工作中希望能够再接再厉,要继续保持着良好的工作心态,不怕苦不怕累,多付出少抱怨,做好收银审核员岗位的本职工作.同时也需要再加强锻炼自身的收银审核员工作水平和业务能力,在以后的工作中我将加强与_(改成收银审核员岗位所在的单位)收银审核员岗位上的同事多沟通,多探讨.要继续在自己的工作岗位上
踏踏实实做事,老老实实做人,争取为__(改成收银审核员岗位所在的单位)做出更大的成绩.
审核员实习心得
篇二：医院医保自审自查制度
内审工作计划
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内审工作计划四篇
光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作同时也在不断更新迭代中，让我们对今后的工作做个计划吧。什么样的计划才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的内审工作计划4篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
内审工作计划
篇1一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他
专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对二级单位经营业绩审计：
通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计
为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则。
建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、20xx年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量内部审计工作计划内部审计工作计划。
2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
内审工作计划
篇220xx年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、大力支持下，紧紧围绕年初制定的夯实基础，创新特色，全面提升工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划，积极贯彻落实《省内部审计工作规定》，建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工作。
一、以抓内审队伍建设为载体，积极主动开展各项工作
一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水平，充分发挥内审建设性作用。
我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院20xx年度财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院收支两条线试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的问题；同时要求有关部门对卫生服务中心收支两条线的经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提交了《区??卫生服务中心收支两条线管理办法》等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算机AO案例。
二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平。
针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工
程造价控制和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。
三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实践工作。
20xx年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解，满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线搭桥，帮助联系相互学习。
同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部审计管理水平的提高。
四是利用多种载体，加强内审宣传交流。
五是修改完善制度，进一步深化内审考核。
修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核力度；强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关企业的考核自评与汇总工作。
二、创新工作方法，做到目标、任务、责任三个早落实，较好完成上级任务。
20xx年内审工作思路
20xx年我们内审工作将以深入贯彻落实《省内部审计工作规定》为契机，按照上级要求，结合我区实际，围绕人才培养这个??提升内审成果，促进内审可持续发展的基本思路，积极主动开展内审指导服务工作，提升内审为经济发展与领导决策服务的能力，打造内审品牌，更好地发挥内审的免疫系统功能。
一、加强队伍建设，突出人才培养。拥有一支高素质的内审人员队伍，是促进内部审计事业可持续发展的基础保障。一是建立内审人才库。针对目前内审人才普遍缺乏，企业内审人员流动较频繁的现象，结合本次省市调查，逐步建立我区内审人才库，以较全面地掌握我区内审人员结构、业务素质、执业状态等情况，为今后更好地开展工作、组织有针对性的培训活动打下基础。二是对暂时没有条件配备专职内审人员的单位，指导帮助单位有目标性地培养内审人员，促进单位增强内审人才意识，为今后内审工作的可持续发展奠定基础。
内审工作计划
篇3一、工作目标
以保障卫生经济健康有序发展为主线，认真贯彻落实卫生工作会议精神，围绕卫生中心工作，坚持审计监督与服务并重的理念，扎实有效开展内部审计监督工作，促进领导干部廉洁从政和卫生经济管理依法开展，充分发挥内部审计在卫生事业改革与发展中“免疫系统”功能和监督、服务职能。
二、工作要点
（一）完善内审组织建设，强化基础规范
一是按照卫生部《卫生系统内部审计工作规定》第二章第五条的要求，区级医院须设置独立的内部审计科，配备专职审计人员；其他单位可以根据需要，设置独立的内部审计科，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他科室履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。各单位领导要高度重视，积极支持，确保全系统内审组织网络建设得到进一步增强。
二是重点加强对单位内部控制和风险管理有效性、合理性的审计，努力构建内部审计监督长效管理机制，推动内部审计工作的转型和发展，实现以“合规审计”为主向以“风险和内部控制为导向审计”的转变，提升内审工作水平。
（二）围绕中心，突出重点开展内审工作
1．强化领导干部任期经济责任审计。
自20xx年起，拟对局属各单位任期五年以上的正职领导干部或主持工作的副职领导干部有计划地进行任期经济责任审计工作。不断完善以任中审计为主、对主要领导干部进行任期内轮审的工作制度。重点审查单位负责人在任期内的重大事项决策、内部管理制度、银行帐户、经营情况、财务收支、资产管理、债权、债务等，客观、全面地反映领导干部履行经济责任情况。
2．建立局属单位“主要领导干部经济责任告知制度”。
发放《领导干部经济责任告知书》，提前告知每位领导干部已被纳入经济责任审计范围，并对任职期间应负有十一项经济责任及所在单位、个人应禁止和避免的十项经济行为进行明确告知。运用审计手段实施权力监督，强化预防和警示作用。
3．深化常规性财务收支审计。
主要是加强单位货币资金、固定资产、往来款项、专用基金等审计监管，加大对财务风险和违规行为的纠正力度，保证财务信息的真实、准确及国有资产的.安全、完整。
各单位要在本年度中安排不少于4次对出纳人员、收费人员库存现金的随机抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本单位城镇职工医保、新农合刷卡未结款项——“应收医疗款”、区级医院POS机刷卡应收款以及局直属单位财政专户存款的核对工作；完成本单位20xx年财务收支的合规性、合法性审计。具体审计方式：凡具备自审条件的以单位自审为主，不具备自审条件的可委托具有法律资质的社会中介审计。审计检查情况或出具的书面报告单位存档并上报区卫生局，针对自审中发现的问题，必要时卫生局将组织人员进行复审，复审结果报局主要负责人或相关会议讨论处理。
4．严格基本建设、维修工程项目结算审计。
随着卫生服务体系建设、标准化达标加快推进，加强基本建设和维修项目专项资金的使用监管、充分发挥资金效能显得尤为重要。各单位要严格按照《县卫生系统基本建设管理规定（暂行）》中相关规定执行，基本建设、维修工程项目结算审计重点检查被审单位在项目招投标、合同签订、工程款支付、相关工程设备材料采购核算、竣工决算（外审或局基建领导小组内审）、资产交付使用等环节的运作情况和相关经济管理活动的审计监督，规范基建行为，防范基建投资管理风险，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
各单位务必认真清理已竣工交付使用、尚未进行决算审计、未转增固定资产的基本建设项目，抓紧做好后续相关工作，确保10月底前全面完成，从而准确、真实地反映单位国有资产的实际状况。
5．开展经济效益审计调研和专项审计调查。
根据省卫生厅要求，4—6月分别组织开展20xx—20xx年度重大公共卫生服务项目、20xx年—20xx年新型农村合作医疗基金管理、20xx—20xx年医疗卫生服务体系建设项目、20xx年—20xx年乡镇卫生院配置医疗设备的使用情况的专项审计调查。强化专项资金监管，促进专项资金的专款专用及有效使用。
6．切合实际，多形式开展内审，提高风险防控能力。
围绕医疗体制改革大局，经济管理、财务控制、审计监管的任务十分繁重。考虑目前财务、审计人员紧缺，区卫生系统内审工作将通过单位支出事先报账审核、事中单位自查、互审及领导干部经济责任审计、专项审计等多种形式开展，认真分析审计中问题产生的原因，及时反映基层单位的困难和建议，提出合理的审计整改措施和审计建议，从规范制度、堵塞漏洞、提高效益方面发挥内部审计的功效。
7．加强业务培训，完善内审基础工作。
在区内审协会的业务指导下，将进一步加强对基层单位内审人员业务培训，提高审计人员的业务素质。
各单位要抓好内审基础工作，建立内审工作台账，记录本年度内内审工作开展情况，内审报告发现问题、建议及整改情况，并做好年终总结上报工作，提高审计工作质量和工作实效。
8．请各单位结合上述审计工作计划，制定具体内审工作安排。
内审工作计划
篇4一、公司内部审计工作总体思路：
1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、公司内部审计工作计划如下：
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中
审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：
通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。
通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。
⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行
①收入合同审计
集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。
②在各项成本费用支出进行跟踪审计
集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
③工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则。建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核
脱节。
四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
篇三：医院医保自审自查制度
内部审计年初工作计划汇报(通用3篇)
审计是指对财政收支、预算、决算等的审核。
以下是为大家整理的关于内部审计年初工作计划汇报的文章3篇,欢迎品鉴！
一、提升审计工作质量，充分发挥审计工作监督促进作用
1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。
2、秉持"全面审计工作、突出重点"的审计工作思路。医院由于经营规模的不断扩大，经营业务的日趋繁杂，使内审对象及内审面逐步拓展。因此，医院内审工作必须从医院的经济工作中心启程，重点立足于对强化各类资金管理能力、提升经济效益与社会效益等事项。
3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。
4、提升审计工作人员素质。不断更新审计工作人员整体知识结构、提升综合素质，搞好审计工作人员的教育培训。只有审计工作人员综合素质提升了，审计工作质量就可以获得确保。
二、更新审计理念，提高审计工作层次
内部审计工作对所审查的活动向院领导提供更多分析、评价、建议和咨询，协助他们更有效地管理医院。内部审计工作揭发问题的过程，就是解决问题的过程。审计工作无法逗留在揭发问题上，必须东站在医院发展的前沿，立足纵观全局的基点上，球盖为医院经济决策、经济管理服务、推动医院经济身心健康，践行起至服务第一理念，实行参予式的审计工作策略。尽可能地对被审计工作的科室遭遇的困难和对策提供更多咨询意见:主动命令被审计工作科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量明确提出建议;为医院强化管理、健全决策机制充分发挥参谋长助手促进作用，更好地为医院的人与自然充分发挥关键促进作用。
三、以成本管理审计为重点
加强审计工作经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的存活不再依赖于上级主管部门的意志，而是依赖于市场对医院的采纳程度，依赖于医院若想为患者提供更多优质、价廉的医疗服务，市场同意着医院的存活和发展。医院必须积极开展正常的经营活动，向社会各界患者提供更多医疗服务，必然可以消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源花费的过程，同时也就是成本的构成过程。医院之所以必须特别注意成本是因为每减少一元的成本不仅可以减少病人的经济负担，而且可以增加医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题化解不好，医院的效益就没确保，竞争力也可以显得低落。因此，内部审计工作必须把医疗服务成本做为基本审计工作，及时发现成本管理中存有的主要问题、关键性问题，找出损失浪费的主要整体表现、症结所在，搞好综合分析，针对存有的问题及其原因明确提出有效率的解决办法和建议，推动医院有效率节约与再分璎利用资源，降低成本，从而提升经济效益与社会效益。
四、运用计算机审计，提高审计效率
随着医院管理信息化程度的逐渐提升，我院计算机信息系统必须联网，并使医院内部审计工作从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计工作转为以业务、管理、绩效审计工作居多。通过利用计算机审计工作技术，能够及时地赢得有关信息资料，延长审计工作时间，节约审计工作成本,从而提升审计工作效率。
我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。
为进一步规范财务管理，提升经费采用效益，避免国有资产外流，根据上级主管部门的建议和学院实际，从今年已经开始将积极开展内部审计工作。现制订我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作，以"三个代表"关键思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支犯罪行为的真实性、合法性、效益性为重点，融合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐工作的主要任务，把推动管理，严防资金风险，提升资金采用效益，加深服务，做为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，避免铺张浪费等内容积极开展审计工作。对被检单位的财务收支犯罪行为作出客观评价，并针对审计工作辨认出的问题明确提出审计工作意见和建议，协助和严格执行被审计工作单位及时自查。
二、审计的内容
1、根据内部审计工作的规定建议，存有计划地对教学系则的教师津贴派发，学生奖学金、助学金派发，班费、进修费和等采用情况展开内审;
2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;
3、根据内部审计工作的规定建议，存有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况展开内审;
4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;
5、根据内部审计工作的规定建议，存有计划地后勤集团的财务收支展开审计工作;
6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;
通过积极开展财务周期审计工作，并使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，强化事前严防，推动部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计工作的方法就是：首先各单位自查，并构成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别专访、审计工作调查等方法展开。
审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间精心安排
1、上半年对教学系进行内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门展开审计工作。
五、有关资料的提供
1、学生奖学金、助学金派发，测评办法、测评程序、测评结果;班费、进修费和的采用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它有关工作
学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。
一、工作目标
以保障卫生经济健康有序发展为主线，认真贯彻落实卫生工作会议精神，围绕卫生中心工作，坚持审计监督与服务并重的理念，扎实有效开展内部审计监督工作，促进领导干部廉洁从政和卫生经济管理依法开展，充分发挥内部审计在卫生事业改革与发展中“免疫系统”功能和监督、服务职能。
二、工作要点
（一）完善内审组织建设，强化基础规范
一就是按照卫生部《卫生系统内部审计工作规定》第二章第五条的建议，区级医院须设置单一制的内部审计工作科，搭载专职审计工作人员；其他单位可以根据须要，设置单一制的内部审计工作科，搭载专职审计工作人员，也可以许可本单位其他科室履行职责审计工作职责，搭载专职或者全职审计工作人员。各单位领导必须高度重视，大力支持，保证全系统内审非政府网络建设获得进一步进一步增强。
二是重点加强对单位内部控制和风险管理有效性、合理性的审计，努力构建内部审计监督长效管理机制，推动内部审计工作的转型和发展，实现以“合规审计”为主向以“风险和内部控制为导向审计”的转变，提升内审工作水平。
（二）紧紧围绕中心，突出重点积极开展内审工作
1．强化领导干部任期经济责任审计。
自xx年起至，拟将对局属于各单位任期五年以上的副职领导干部或策划工作的副职领导干部存有计划地展开任期经济责任审计工作。不断完善以任中审计工作居多、对主要领导干部展开任期内轮审的工作制度。重点审查单位负责人在任期内的关键性事项决策、内部管理制度、银行帐户、经营情况、财务收支、资产管理、债权、债务等，客观、全面地充分反映领导干部履行职责经济责任情况。
2．建立局属单位“主要领导干部经济责任告知制度”。
派发《领导干部经济责任知会书》，提早知会每位领导干部已被列入经济责任审计工作范围，并对任职期间应当应负十一项经济责任及所在单位、个人应当严禁和防止的十项经济犯罪行为展开明晰知会。运用审计工作手段实行权力监督，加强防治和警告促进作用。
3．深化常规性财务收支审计。
主要就是强化单位货币资金、固定资产、往来款项、专用基金等审计工作监管，加强对财务风险和违规行为的制止力度，确保财务信息的真实、精确及国有资产的安全、完备。
各单位要在本年度中安排不少于4次对出纳人员、收费人员库存现金的随机抽查；4月份完成：截止xx年3月末本单位城镇职工医保、新农合刷卡未结款项——“应收医疗款”、区级医院pos机刷卡应收款以及局直属单位财政专户存款的核对工作；完成本单位xx年财务收支的合规性、合法性审计。具体审计方式：凡具备自审条件的以单位自审为主，不具备自审条件的可委托具有法律资质的社会中介审计。审计检查情况或出具的书面报告单位存档并上报区卫生局，针对自审中发现的问题，必要时卫生局将组织人员进行复审，复审结果报局主要负责人或相关会议讨论处理。
4．严苛基本建设、修理工程项目支付审计工作。
随着卫生服务体系建设、标准化达标加快推进，加强基本建设和维修项目专项资金的使用监管、充分发挥资金效能显得尤为重要。各单位要严格按照《县卫生系统基本建设管理规定（暂行）》中相关规定执行，基本建设、维修工程项目结算审计重点检查被审单位在项目招投标、合同签订、工程款支付、相关工程设备材料采购核算、竣工决算（外审或局基建领导小组内审）、资产交付使用等环节的运作情况和相关经济管理活动的"审计监督，规范基建行为，防范基建投资管理风险，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
各单位务必深入细致清扫已完工交付使用、尚未展开财政预算审计工作、未送股固定资产的基本建设项目，加紧搞好时程有关工作，保证10月底前全面完成，从而精确、真实地充分反映单位国有资产的实际状况。
5．开展经济效益审计调研和专项审计调查。
根据省卫生厅建议，4—6月分别非政府积极开展xx—xx年度关键性公共卫生服务项目、xx年—xx年新型农村合作医疗基金管理、xx—xx年医疗卫生服务体系建设项目、xx年—xx年乡镇卫生院布局医疗设备的采用情况的专项审计工作调查。加强专项资金监管，推动专项资金的专款专用及有效率采用。
6．切合实际，多形式开展内审，提高风险防控能力。
紧紧围绕医疗体制改革大局，经济管理、财务掌控、审计工作监管的任务十分艰巨。考量目前财务、审计工作人员短缺，区卫生系统内审工作将通过单位开支事先退库审查、事中单位自查、互审及领导干部经济责任审计工作、专项审计工作等多种形式积极开展，深入细致分析审计工作中问题产生的原因，及时充分反映基层单位的困难和建议，明确提出合理的审计工作整改措施和审计工作建议，从规范制度、阻塞漏洞、提高效益方面充分发挥内部审计工作的功效。
7．加强业务培训，完善内审基础工作。
在区内检协会的业务指导下，将进一步强化对基层单位内审人员业务培训，提升审计工作人员的业务素质。
各单位要抓好内审基础工作，建立内审工作台账，记录本年度内内审工作开展情况，内审报告发现问题、建议及整改情况，并做好年终总结上报工作，提高审计工作质量和工作实效。
8．恳请各单位融合上述审计工作计划，制订具体内容内审工作精心安排。
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