下面是小编为大家整理的2022年机动车检测机构内部审核整改报告,供大家参考。
XXX 机动车检测有限公司内部审核
整 改 报 告
编 制：郭晨 审 核：
批 准：
XXX 机动车检测有限责任公司 二 O 二二年六月十五日
整
改
报
告
验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，通过内部审核检查质量管理体系中存在的问题，及时实施整改或预防，进一步完善管理体系，提高检测工作质量，保证质量体系有效运行及为管理评审提供依据。依据检验检测机构相关的法律法规要求；《资质认定管理办法》（2021修改）、《检验检测机构监督管理办法 》等部门规章；《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017、《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》RB/T 218-2017、《检验检测机构管理和技术能力评价 内部审核要求》RB/T 045-2020 等机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等；公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）开展了此次内部审核。
根据安排，公司委派了 XX 为组长，XXX、XX、XX、XX 为成员的内部审核组对公司开展内部审核，内审组以认真、负责、严谨、细致的工作态度，采用考察检验检测现场、查阅管理制度、检验报告、人员培训档案、仪器设备档案、跟踪现场检验、召开座谈会和人员提问等方式，对我公司的法人资格、依法经营范围、法律法规、行政规章、技术标准和管理制度、检验人员、检测仪器设备、信息联网设施、总体布局、检测厂房及环境设施进行核查。内审组通过现场核查，提出了不符合项目 2 项，严重程序为一般，未有严重不符合项，不符合项为：（1）没有查到 2022 年质量监督计划（RB/T 214—2017 4.2.5）；（2）环检作业指导书未根据 HJ 1237—2022 进行修订（RB/T 214—2017 4.5.14）。不符合项责任部门为综合部。内审组根据内审情况总结本次内审，管理体系及检验检测活动符合检验检测机构相关的法律法规、通用要求及相应领域的补充要求以及自身管理的程序，得到了有效的实施和保持；本次审核的目的实现，内审审核覆盖了审核范围。针对 2 项不符合项，内审组提出了整改意见：
1.制订 2022 年质量监督计划。
2.组织编制人员对环检作业指导书进行修订。
为了认真贯彻内审组提出的整改意见，提高我公司的管理水平，促进质量体系的完善，保证检测工作质量，在内审结束后，由总经理 XX 主持召开了中层以
上干部及相关人员参加的整改工作会。会上对内审组提出的整改意见进行了充分地讨论和认真分析，大家一致认为，存在问题的主要原因是对准则中的工作不严谨，存在疏漏。针对这些问题，会议决定成立以 XXX 为组长，公司办公室主任XXX 为副组长，XXX 为组员的内部审核整改小组，由整改小组制定整改工作计划、制定整改措施、督促相关部门实施整改及检查验收。会后整改小组制定了整改工作计划（详见附件 1），按计划制定了整改措施，积极落实整改，并对整改情况进行了检查验收。
现书面呈报整改报告及相关见证材料，请审阅。
XXX 机动车检测有限责任公司
二 O 二二年六月十五日
附表 1 《整改计划和整改结果汇总表》
序号 不符合内容 原因分析 纠正措施 责任人 /部门 落实时间 验证人 /时间 结果 1 没有查到 2022 年质量监督计划（RB/T 214—2017 4.2.5）
管理人员疏忽 已制订 2022 年质量监督计划。
XX/办公室 2022 年 6月 15 日 XXX/2022 年6 月 15 日 已整改 2 环检作业指导书未根据 HJ 1237—2022进行修订（RB/T 214—2017 4.5.14）
工作繁忙，没有及时进行修订 已按照 HJ 1237—2021 对环检作业指导书进行了修订 XX/办公室 2022 年 6月 15 日 XXX/2022 年6 月 15 日 已整改
附件 1 1
没有查到 2 2022 年质量监督计划
整 改 材 料 料
（共 1 页）
附件 1 已制定 2022 年质量监督计划表 2022 年质量监督计划表 编号：CXWJ-JL-39 序号 监督要素 监督内容 监督方式 监督时间 备注 1 检验方法 检测的标准、方法是否现行有效和受控，检测标准是否按规定进行查新，检测方法发生变更，是否进行组织人员培训学习，变更标准后是否对作业指导书等文件更新 静态监督 每 3 个月监督 1 次
2 仪器设备 检测仪器设备是否正常，检测仪器设备是否按时定期维护，检测仪器设备是否在检定和校准周期内，检测仪器是否进行了期间核查，检测仪器设备记录是否齐全，仪器设备是否粘贴了三色标志，检测仪器设备是否符合现行标准要求 静态监督 每 3 个月监督 1 次
3 人员 人员资质是否符合要求，人员档案是否健全，检验人员是否按照标准、作业指导书和操作规程进行检测，人员是否按培训计划进行了培训学习
动态监督
每1个月不定期监督 1 次
4 受检车辆 受检车辆是否超出限制范围，受检车辆是否按要求进行检测 静态监督 每3个月监督一次
5 设施环境 检测区域是否清洁，环境是否对检测有影响，消防设施是否齐全有效，检测区域隔离措施是否可靠，检测区域的标志（限速、非工作人员禁止入内等）是否齐全，废气、废物、废气是否按规定进行了处置 静态监督 每 3 个月监督 1 次
6 原始记录 原始记录是否按规定进行了填写，原始记录是否按规定进行了分类保存，原始记录是否按规定进行 6年保存
静态监督
每6个月不定期监督 1 次
7 检测报告 检测报告是否符合标准要求，检测报告是否按规定签章，检测报告修改是否按规定进行，检测报告是否按规定进行保存。
静态监督 每6个月不定期监督 1 次
8 其它
编制：
编制时间：
批准：
批准时间：
附件 件 2 2
环检作业指导书未根据 HJ 1237 —2 2022 进行修订 。
整 改 材 料 料
（共 2 页）
附件 2 2 已按 HJ 1237 —1 2021 。
对环检作业指导书进行了修订。
修订前：
XXX 机动车检测有限责任公司 文件编号：JAHJ-ZY05-2019
技术文件
机动车尾气排放检测作业指导书
版次：A/0
页次：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
受控印章：
管理部门：
2019 年 4 月 25 日发布
2019 年 5 月 1 日实施
XXX 机动车有检测有限责任公司
整改后：
XXX 机动车检测有限责任公司 文件编号：JAHJ-ZY02-2022
技术文件
机动车尾气排放检测作业指导书
版次：A/1
页次：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
受控印章：
管理部门：
2022 年 6 月 15 日发布
2022 年 7 月 1 日实施
XXX 机动车有检测有限责任公司
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